老師不好意思，我沒看懂你寫的這個，您看是我這樣子調(diào)嗎？

你好；? ? ? ?意思是 本來做進項稅借方； 你做 待抵扣進項稅了。? 調(diào)整下科目即可??

老師您看下圖片，我這樣調(diào)對不對啊

你原來不是待抵扣進項稅有余額嗎 ？? 你這樣做你科目平不了把??

老師那應(yīng)該怎么做啊，我基礎(chǔ)差的很，你能把分錄寫詳細(xì)一些嗎？這個憑證該改成啥呀？拜托了。

你好；???借應(yīng)稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅 貸 待抵扣進項稅? ? ；這樣寫哈? ?

老師那那個認(rèn)證抵扣是在借方還是在貸方？你的意思是說我的憑證改反了是嗎？

老師你說的這個借應(yīng)交增值稅進項稅。的下一級科目是啥？是認(rèn)證抵扣還是？

你好；? ? ? 是的 ；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅 ； 是三級科目? ? ；或者你直接把原來做賬科目全部發(fā)給我看看； 我看怎么處理??

好的 好的老師

對的；所以先調(diào)到進項稅科目去? ?

老師你說的是哪個是對的，分錄到底該怎么調(diào)？老師是我表達(dá)有問題嗎？

你好； 就是說 你這個待抵扣進項稅； 改到進項稅科目 ； 意思是你認(rèn)證了 就得做進進項稅科目； 你不是做到了待抵扣進項稅科目了嗎；? 所以我讓你改；? ?

不對，老師一改完更不對了。

你好；? ?怎么會不對的哦 ；? ?你 怎么在做科目哦??

老師，我就按照您說的方法做的呀，本來本來是144.17，然后直接變了200多，老師你能否把憑證好好的列清楚。仔細(xì)解決一下問題啊。

真的問了10個來回了快。

按照您一步一步做的。哪塊兒寫錯的話，你能不能指出問題寫清楚。

或者我這樣問吧這個144.17。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-認(rèn)證抵扣 放借方還是放貸方 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 放借方還是放貸方？

您可以看一下截的科目余額表，期末余額還是余著呢。