老師，出口退稅額由于資料不齊要退回給稅局，應(yīng)該怎么樣做分錄調(diào)整呢？退稅款之前已退到賬戶上的了。
您好，同學(xué)，請稍等下
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由于個(gè)稅更正申報(bào)了，有退稅，現(xiàn)稅務(wù)局把個(gè)稅退回到我們單位賬戶了，怎么做會計(jì)分錄？之前發(fā)工資時(shí)計(jì)提了個(gè)稅，需要沖回么？之前繳納的個(gè)稅也需要沖回退回的部分么？
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您好老師，4月進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣，5月由于客戶要求退回重新開，我作廢了紅字信息表，但已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，去稅務(wù)大廳改表，說做退回，8月已經(jīng)收到稅務(wù)局退款，怎么做分錄
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老師，客戶2021年的工程款壓著沒有退，現(xiàn)在退了，由于沒有錄期初余額，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢 借：以前年度損益調(diào)整--其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 這樣做對嗎】
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老師，出口退稅額由于資料不齊要退回給稅局，應(yīng)該怎么樣做分錄調(diào)整呢？退稅款之前已退到賬戶上的了。
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老師：請問一下之前有交過增值稅和附加稅，后開了一張紅字發(fā)票，紅字發(fā)票的金額大于銷項(xiàng)發(fā)票，產(chǎn)生退稅，且去稅務(wù)局辦理了退稅，款已退到公司帳戶上，這筆收到的退稅款怎么做分錄？
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好的 老師 在等您回復(fù)
您好，之前你們收到出口退稅款是這樣做分錄嗎？ 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅款(增值稅).是的話紅沖分錄或者做相反分錄就可以了。
是的 那進(jìn)項(xiàng)稅額呢 需要怎么樣處理？
您好，將這部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
這進(jìn)項(xiàng)稅額不可用轉(zhuǎn)成本？
這部分進(jìn)項(xiàng)稅額只是因?yàn)橘Y料不全才被退回來的嗎？那后續(xù)資料齊全還是會退給你們的，如果進(jìn)成本后續(xù)就不好計(jì)算了。
沒辦法再退給我們的了 資料沒法補(bǔ)齊了 那現(xiàn)在這邊進(jìn)項(xiàng)稅額可以怎么樣處理？
您好，可參考以下分錄。 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。
好的 謝謝老師的回答
不客氣，請對我的回復(fù)做出評價(jià)，謝謝啦！