請(qǐng)問：我們是今年才成立的建筑企業(yè)，是一般納稅人，四月在外地的一個(gè)項(xiàng)目開具了施工費(fèi)的發(fā)票，1、是不是要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅和所得稅？2、四月份的利潤(rùn)表顯示利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，我該預(yù)提所得稅嗎？如果要預(yù)提，應(yīng)該怎么預(yù)提呢，分錄怎么做呢？
第一個(gè)增值稅需要預(yù)繳所得稅，如果沒有跨省的，你問一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局那邊必須預(yù)繳吧？如果沒有規(guī)定的話就不用。第二個(gè)，不需要集體所得稅的。
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銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi)，發(fā)票下月才能申請(qǐng)，請(qǐng)問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
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我們家企業(yè)24年第3季度成立，3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬元，季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中，年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個(gè)數(shù)呢？
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老師你好！前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤，我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不？ 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
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老師你好，同一個(gè)公司，經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌，用的是一個(gè)基本戶，怎么做賬務(wù)處理？
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老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
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你好，原料采購(gòu)無發(fā)票，做了庫(kù)存商品，所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增？
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老師你好，我們是物流公司，司機(jī)的工資和車輛的折舊，在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中，填哪一欄
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老師，實(shí)收資本怎么實(shí)繳？要股東給公司賬戶打款嗎？
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老師，今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬，當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款，是銀行卡方式支付的，我應(yīng)該怎么處理
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老師，比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi)，也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎？
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我們是省內(nèi)的項(xiàng)目。如果預(yù)繳的話，是不是也要預(yù)繳千分之二的企業(yè)所得稅吧？
是的，是的，是這么做的。
預(yù)繳只需要做預(yù)繳繳納的分錄就可以的，不用做計(jì)提。
好的，知道了
如果利潤(rùn)總額是正的，就應(yīng)該預(yù)提企業(yè)所得稅吧？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅，對(duì)嗎？
你好，對(duì)的，是的，需要繳納的話是這么做。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。