老師，21年有個(gè)異常發(fā)票，稅加成本一共40來(lái)萬(wàn)，4萬(wàn)多增值稅已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，36萬(wàn)成本匯算清繳時(shí)需要調(diào)出嗎？
是的，這個(gè)是需要調(diào)出來(lái)的
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20年匯算清繳納稅調(diào)增58萬(wàn)，需要在21年入賬沖成本嗎，怎么寫分錄，當(dāng)時(shí)是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付，已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師，我公司21年度匯算清繳還沒(méi)做，現(xiàn)在稅務(wù)通知21年有一張發(fā)票專票涉及虛開 要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，，21年成本針對(duì)這個(gè)異常發(fā)票 匯算清繳時(shí)要在那些表格調(diào)增成本
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老師，以前年度有個(gè)發(fā)票有異常，現(xiàn)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，相關(guān)憑證已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出，但稅務(wù)那邊要求更正以前年度的匯算清繳，把成本也轉(zhuǎn)出來(lái)，那個(gè)匯算清繳進(jìn)網(wǎng)廳更正如何填寫，
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老師，建筑企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅，21年暫估成本約500萬(wàn)發(fā)票未到，暫估成本當(dāng)年已結(jié)轉(zhuǎn)，匯算清繳日未調(diào)增，目前被查出已補(bǔ)繳21年企業(yè)所得稅，目前暫估應(yīng)付款還有余額怎樣沖銷
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老師，21年有個(gè)異常發(fā)票，稅加成本一共40來(lái)萬(wàn)，4萬(wàn)多增值稅已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，36萬(wàn)成本匯算清繳時(shí)需要調(diào)出嗎？
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老師，一般納稅人，不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃多少稅率？
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個(gè)人代公司給我們付款，代付證明把我們公司名字打錯(cuò)了，有一月一份三月一份，這個(gè)月才拿到正確的代付證明，之前把錯(cuò)誤的附在憑證后面了，，需要把錯(cuò)的代付證明從賬簿里扯掉塞進(jìn)去正確的嗎
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老師你好，小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)那個(gè)應(yīng)納稅所得額是匯算清繳表上最后納稅的那個(gè)額度嗎？還是利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)或者利潤(rùn)總額呢？
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老師損益類的科目有哪些
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請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模企業(yè)，是所有查帳征收還是核定征收？謝謝
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本公司有收對(duì)方公司一張專票去年已認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了，對(duì)方說(shuō)這張票沖紅，那是不是我們發(fā)起紅字信息表給對(duì)方，然后對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票給我，我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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小規(guī)模新注冊(cè)也是5年內(nèi)實(shí)繳么
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服裝公司，比如這個(gè)月付的加工費(fèi)是上個(gè)月下的訂單，也可能是上上個(gè)月的訂單，怎么算成本
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老師有個(gè)公司以前因?yàn)楣蓹?quán)變更遺留問(wèn)題，當(dāng)時(shí)做股權(quán)變更的時(shí)候比如說(shuō)轉(zhuǎn)股20萬(wàn)，寫的都是轉(zhuǎn)讓金額都是20萬(wàn)?，F(xiàn)在稅務(wù)那邊都說(shuō)要交稅，這種情況老板現(xiàn)在想把公司注銷了 這種情況能不能注銷，重新提交轉(zhuǎn)股金額比如說(shuō)1元。
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老師注銷成沒(méi)成功在哪里查看啊
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老師，請(qǐng)問(wèn)在哪一行調(diào)呢
這40多萬(wàn)都調(diào)出是嗎？
是的，都需要調(diào)出來(lái)的，除非你能取得合法的發(fā)票
老師，12月底的報(bào)表必須和匯算清繳報(bào)表一致嗎？
這個(gè)只是調(diào)表，不用調(diào)賬的。因?yàn)?，你的款?xiàng)確實(shí)已經(jīng)支付了。
老師，你是說(shuō)報(bào)表的話是按照之前12月的，只是在納稅調(diào)增中進(jìn)行納稅調(diào)增是嗎？
是的，就是那個(gè)意思的
老師那我需要填在哪個(gè)欄里？
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
非常感謝老師！
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！