我們每天的收入自動提現(xiàn)，每次都直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，前期微信有余額，一會會計(jì)入這個(gè)科目，一會又另外一個(gè)科目，所以有這個(gè)差額，錢是對的上的，就是賬的調(diào)整

那個(gè)差額是不是提現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)？

我們每次根據(jù)賬單入賬金額做賬，2月11日提現(xiàn)失敗了，微信當(dāng)天期初余額4095.28+5546.52（當(dāng)天掛賬金額）—4244.38（10號提現(xiàn)到賬金額）=5397.42（11號期末余額）

你看，11號掛賬金額是5546.52，實(shí)際微信余額上只有5367.42元，我們每次沒有借：其他貨幣資金——微信 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：主營業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款 貸：其他貨幣資金——微信；而是直接借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入；每次都是根據(jù)當(dāng)天的收入入賬金額去做收入進(jìn)帳，這樣提現(xiàn)失敗了就對不上了

你看，11號掛賬金額是5546.52，實(shí)際微信余額上只有5397.42元，就是相差149.1元，我們每次沒有借：其他貨幣資金——微信 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：主營業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款 貸：其他貨幣資金——微信；而是直接借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入；每次都是根據(jù)當(dāng)天的收入入賬金額去做收入進(jìn)帳，這樣提現(xiàn)失敗了就對不上了

提現(xiàn)失敗了，那就不要做提現(xiàn)的分錄，不然就對不上。

提現(xiàn)失敗的時(shí)候，就把已經(jīng)做的提現(xiàn)的那一筆分錄紅沖。不然你坐上了，那就對不上。

提現(xiàn)的那筆收入沒做，只是把那天的收入掛賬了

那筆收入只是掛賬，沒有做提現(xiàn)分錄的

你好?提現(xiàn)失敗了就對不上了? 這時(shí)差的是哪筆?

就是2月11這筆之前都是提現(xiàn)成功了的

那您就看提現(xiàn)沒有成功那一筆。賬上有沒有做？要是不做。應(yīng)該是平的才對。就是需要找到不平的原因，然后咱就根據(jù)這個(gè)原因才能處理。