上午好啊,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄 附列資料1的 18和19行
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),上個(gè)月第一次出口,我們這邊稅務(wù)局說不用開稅務(wù)發(fā)票,只需要給客戶開形式發(fā)票,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,是在附表一免抵退稅未開具發(fā)票欄填寫嗎
你好,小規(guī)模出口企業(yè),出口一批貨物5000元,沒有報(bào)關(guān)單,沒開發(fā)票,只有收匯記錄,申報(bào)增值稅的時(shí)候可以直接申報(bào)出口免稅嗎
老師好,小規(guī)模未開票收入貨物是15000,勞務(wù)是-8000,增值稅申報(bào)時(shí)可以直接在貨物的未開票里填寫7000嗎?未開票負(fù)數(shù)填不了。這樣收入和稅款都沒變,只是貨物的未開票收入減少了,服務(wù)的未開票變成零,老師這樣申報(bào)可以嗎?
老師你好,我們家是一般納稅人,這個(gè)月做了14萬元未票收入,報(bào)增值稅時(shí)未開具發(fā)票收入那邊填14萬元,這14萬元交增值稅,如果明年這14萬元發(fā)票開出來了,那我們家未開具發(fā)票收入那邊可以填—14萬元嘛,就是把12月份的未開具發(fā)票14萬元沖掉
老師,出口貨物開的形式發(fā)票,未開其他發(fā)票,我在申報(bào)增值稅時(shí)我填在免抵退稅欄,是開具其他發(fā)票列還是未開具發(fā)票列
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價(jià)1000萬元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計(jì)分錄。
做電商,以賣出去的做收入,還是已實(shí)際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
如果出口當(dāng)月不申請出口退稅,可以只做增值稅納稅申報(bào)吧?
您好啊,可以 出口退稅發(fā)票當(dāng)月開的,一定要在當(dāng)月認(rèn)證,但沒有要求一定要在當(dāng)月申請退稅的,通常情況下退稅需要在報(bào)關(guān)之后,且報(bào)關(guān)單在電子口岸和稅局都有數(shù)據(jù)的情況下才能申請