您好，做兩筆分錄： 借：預(yù)收賬款 963.94 貸：應(yīng)收賬款 963.94 借：應(yīng)付賬款 41889.13 貸：預(yù)付賬款 41889.13

收到，感謝！因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)都多了，所以把記賬憑證都減少相對(duì)應(yīng)金額，財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)就相應(yīng)減少跟科目余額表一致了對(duì)吧，那要附什么憑證？摘要怎么寫

還有調(diào)了憑證，把憑證的數(shù)據(jù)調(diào)少，那科目余額表的數(shù)據(jù)不是變得更少了嗎？本來(lái)就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)比科目余額表父母

您好，如果是之前賬做錯(cuò)了，不用附憑證，摘要里面附之前憑證的憑證號(hào)即可。

您好，您的科目余額表和財(cái)務(wù)報(bào)表是系統(tǒng)自動(dòng)跑出來(lái)的嗎。

是的，是我從系統(tǒng)里面打出來(lái)的

帳不是我做的，是之前會(huì)計(jì)做的，21年的爛賬

您好，那科目余額表也會(huì)相應(yīng)改變的。

那這樣調(diào)的話本來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)就多了，科目余額表數(shù)據(jù)少，那再把記賬憑證調(diào)少，科目余額表數(shù)據(jù)也會(huì)跟著減少，，好像不妥

您好，您如果報(bào)表都是機(jī)器生成的，科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表就不會(huì)有差額的，因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表就是從科目余額表取數(shù)的。

那就不知道是怎么回事了，可能財(cái)務(wù)報(bào)表是他手工輸入的，科目余額表一定是系統(tǒng)自動(dòng)帶的

我想是他手工輸入財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候輸入錯(cuò)誤吧，

您好，既然報(bào)表是自動(dòng)生成的，那么找到錯(cuò)賬的時(shí)候做相應(yīng)的調(diào)整憑證就可以了。

不對(duì)，有點(diǎn)想不通，系統(tǒng)里面都是自動(dòng)帶的，為什么會(huì)不一致