計提是應付職工薪酬-公積金 其他應收款-員工 貸其他應付公積金中心 支付的時候又做了應付職工薪酬-公積金 其他應收款-員工 貸銀行存款 現(xiàn)在導致其他應收款員工是在借方怎么處理
你好，你計提的時候，做錯了你紅字沖減，你計提的那個分錄，然后做正確的分錄就好了。
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老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計提的時候 借 管理費用 公積金 單位部分 其他應收款 公積金 個人部分 貸 應付職工薪酬 應付住房公積金 支付的時候是 借 應付職工薪酬 住房公積金 其他應收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時候 又做成了 借 應付職工薪酬 應付職工工資 貸 銀行存款 其他應收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應該計提的 我現(xiàn)在怎么辦呢？怎么調賬？
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計提是應付職工薪酬-公積金 其他應收款-員工 貸其他應付公積金中心 支付的時候又做了應付職工薪酬-公積金 其他應收款-員工 貸銀行存款 現(xiàn)在導致其他應收款員工是在借方怎么處理
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老師，每月怎么計提工資社保 借銷售費用，管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 發(fā)放時候 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-社保（個人部分） 其他應收款-公積金（個人部分） 應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款 繳納時候 借應交稅費-應交個人所得稅 其他應收款-社保（個人部分） 其他應收款-公積金（個人部分） 借應付職工薪酬- 貸銀行存款 繳納單位社保 借應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
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老師，計提工資，借：管理-工資，貸，應付職工-工資，計提社保公積金，借：應付職工薪酬-工資，貸：，貸：其他應付款-社保，其他應付款-公積金，支付的時候，借管理-社保，管理-公積金，其他應付款-社保，，其他應付款-公積金，貸：銀行存款這個有問題嗎
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但是已經跨年了 我之前咨詢過老師說可以做以前年度損益調整但是調整完還有其他應收賬這個不知道怎么調整
你好，這個要看具體之前是怎么做的分錄才能確認現(xiàn)在的調整分錄？
借應付職工薪酬-公積金 1200 其他應收款-員工1200 貸其他應付公積金中心2400 付公積金的時候 應付職工薪酬-公積金1200 其他應收款-員工1200 貸銀行存款2400
這樣做的 科目做錯了
你好，你紅字沖減你的第一個分錄，然后按正確的，借管理費用-公積金 貸應付職工薪酬0公積金就好了。
？跨年了也沒關系嗎
你好，跨年了的話，你把這個管理費用改成以前年度損益調整就可以了。
那其他應付款公積金里面的金額不怎么處理
您好，你不是要繳納嗎？你繳納了其他應付款就沒有了呀。
如果沖紅了做錯的那個那么余額就剩在其他應付款公積金里了2400
你好，你如果說弄不清楚，你可以這樣，把之前的兩個全部都紅沖。 然后再按照正確的重新做一遍。
好的我明白了
謝謝老師
你好！不用客氣的了