老師，我有個(gè)疑問 就是我們買了兩批鋼筋回來，第一批161799.12元發(fā)票沒回來，第二批是70240.2 現(xiàn)在我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有鋼筋70240.20 稅就是8080.73 水泥進(jìn)項(xiàng)81270 稅9349.65 合計(jì)稅17430.38 這是進(jìn)項(xiàng)貨物名稱，我開出去也要開金色金屬冶煉壓延品 三級(jí)盤螺HRB400E 我開出去能不能開金色金屬冶煉壓延品 鋼筋？還是跟買進(jìn)來一模一樣開出去？其實(shí)就是鋼筋來著 現(xiàn)在我們開118000發(fā)票出去，稅13575.22 銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)是不用交稅的 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)，我們認(rèn)證了水泥的發(fā)票跟鋼筋的了要全部結(jié)轉(zhuǎn)嘛？還是只結(jié)轉(zhuǎn)鋼筋的， 還有一個(gè)問題就是 我們鋼筋貨到了，發(fā)票沒到，我現(xiàn)在銷售出去開發(fā)票，這個(gè)可以開的嘛？

老師，你好！客戶有兩家公司，互相開票，去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票，進(jìn)行了抵扣認(rèn)證，然后今年要把發(fā)票紅沖掉，現(xiàn)在我有兩個(gè)問題，不知道如何解決，所以想請(qǐng)您解答一下，謝謝！ 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票，在第四季度交了企業(yè)所得稅，今年把發(fā)票紅沖掉，如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢？ 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了，今年發(fā)票紅沖掉以后，一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來，賬務(wù)上如何處理呢？

老師，你好！客戶有兩家公司，互相開票，去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票，進(jìn)行了抵扣認(rèn)證，然后今年要把發(fā)票紅沖掉，現(xiàn)在我有兩個(gè)問題，不知道如何解決，所以想請(qǐng)您解答一下，謝謝！ 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票，在第四季度交了企業(yè)所得稅，今年把發(fā)票紅沖掉，如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢？ 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了，今年發(fā)票紅沖掉以后，一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來，賬務(wù)上如何處理呢？

開票問題：開了貨品明細(xì)銷項(xiàng)專票出去開不了明細(xì)的進(jìn)項(xiàng)專票回來，只能開大類回來，可以怎么處理？ 比如：開了類目為 防曬霜綠色30ml 的出去，開回來的只能是 防曬霜 ，可以嗎？

老師，我這邊有個(gè)問題，就是我們公司老板開了好幾家公司，其中一家公司假設(shè)A給另外一家公司B代付了材料款，因?yàn)楫?dāng)時(shí)銀行快下班了，只有這個(gè)A公司賬上款夠，可以直接打給對(duì)方的供貨商的，后期這個(gè)款也沒有再打回來，目前打回來可能也不大了，因?yàn)檫€需要對(duì)方公司假設(shè) C把款退回給A，再以對(duì)應(yīng)的B公司賬戶打款打回去，所以目前A公司一直有掛賬，但是這個(gè)錢也是不可能還回來了，請(qǐng)問下老師這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呢？是要老板寫個(gè)說明嗎？