你好,沒有輕卡,正常研究電子稅務局,我要辦稅發(fā)票使用發(fā)票驗舊,你看下做不了嗎?
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
班主任老師您好,我自己注冊了一個公司,小微企業(yè),平時沒什么業(yè)務的,上個季度也就是九月份付了物業(yè)費,他們直接給我開了專票,費用被我全部做了費用,我當時忘記說開普票,財務報表也報過了,現(xiàn)在公司不租了,物業(yè)要退幾個月費用給我,要我把發(fā)票做紅沖?我的稅控盤開不了專票的,我現(xiàn)在要怎么操作呀?
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應收賬款啥
上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開。跨月是不能作廢只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續(xù)程序弄錯了,應該找稅務局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上,在稅務局看來我們已經(jīng)發(fā)生了這項業(yè)務,這個月發(fā)現(xiàn)開票錯誤就應該紅沖。老師能詳細解答一下嗎
老師,公司一直都是用稅控盤開的增值稅普通發(fā)票,次月初匯總上傳報稅清卡,不需要發(fā)票驗舊的,現(xiàn)在要注銷稅控盤,那本月空白發(fā)票全部作廢了,還沒到次月無法清卡,要怎么做發(fā)票驗舊?
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因為是跟別人合作的業(yè)務,對方負責拉業(yè)務,我們負責干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費,老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費用這樣錄入對嗎,還是得貸記預付賬款,是一年的費用
老師這個怎么做會計分錄
股東占比,在電子稅務局哪兒能看出來
請問老師,零售業(yè)采用什么做成本核算?
老師兩家企業(yè)互相買賣,但是有增值,屬于需開嗎
老師,怎么算蔬菜水果的進價呢,比如進回來一件李子包含運費一起是115元,凈重是16.65公斤,毛重是21.5公斤,進價是多少元一公斤呀
中級分錄怎么記,不會做題
老師兩家企業(yè)互相買賣,但是有增值,屬于需開嗎
清卡是不是發(fā)票驗舊的意思?因為一直不需要進行驗舊呢
不是的 那就不需要操作了
有不需要驗舊的嗎?我看稅局領(lǐng)發(fā)票都是需要清卡再領(lǐng)的,因為清卡跟發(fā)票驗舊是一個道理呢
廣東那邊就不需要了,取消了,不清楚,其他的不是所有的政策都知道。
老師,稅控盤能批量開發(fā)票嗎?我還有幾百張發(fā)票沒開要作廢
沒操作過 你這個是電子的還是紙質(zhì)的?
我這個是紙質(zhì)的
紙質(zhì)的空白發(fā)票作廢, 發(fā)票管理里面有一個未開具發(fā)票作廢不是吧。
老師,個人用手機廣東稅務App開給公司的發(fā)票,他開完后找不到發(fā)票了,但是有選擇推送給公司,那我在哪里能找到?他又在哪里能找到?
看下是不是電子發(fā)票的。
電子發(fā)票的,他應該是發(fā)給了個人一個網(wǎng)站,在這里面選擇。
是電子發(fā)票,個人一個網(wǎng)站是什么意思?
就是稅務局那邊給他發(fā)了一個網(wǎng)址。他點開在這里面下載發(fā)票。
沒有給什么網(wǎng)址給他的呢
你好,也沒有二維碼嗎?那你看下有沒有查看申請資料,然后點擊里面的去下載打印。
二維碼掃出來就是上面圖片這樣,是不是還沒開到?要等審批?
他繳納了稅款沒有?
沒顯示要繳納稅款,是免稅產(chǎn)品
你看下在這個電子票據(jù)里面有沒有的