那具體分錄怎么做呢

1、旅游公司發(fā)生住宿費(fèi)且取得對應(yīng)發(fā)票時： 　　借：管理費(fèi)用——差旅費(fèi)（根據(jù)費(fèi)用所屬部門計入相關(guān)科目） 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 　　貸：銀行存款 　　2、旅游公司發(fā)生的住宿費(fèi)屬于工作支出時： 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅稅額抵減） 　　貸：銀行存款

我們是給客人訂住宿的

這是我們的業(yè)務(wù)，不是我們辦公室人員用老師

我現(xiàn)在問的是我們要預(yù)付款，酒店那邊說是付10萬抵11萬

你好，可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本。

那也不合適呀，我銀行存款出去了10.剩下的一萬怎么做賬，我現(xiàn)在是預(yù)付款，怎么就直接計入成本啊

您好付款的時候如果沒來發(fā)票可以先計入預(yù)付賬款等來了發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)到

我知道，但是現(xiàn)在發(fā)票沒來，具體分錄要怎么做

發(fā)票沒來，可以先借預(yù)付賬款貸，銀行存款。

預(yù)付賬款10，銀行10，那抵十一萬，那多余的一萬怎么做賬

您實際付款是不是10萬？發(fā)票是不是10萬？

是的，但是我現(xiàn)在在付款，我要怎么把一萬也體現(xiàn)出來，具體分錄

體現(xiàn)出來就不對了呀。你本來就是10萬

那就是把單價降低是吧，

對的對的。支付總金額低了。

好的知道了，謝謝