請(qǐng)問(wèn)老師：客戶要求我們開(kāi)5%稅率的發(fā)票的，但我們只可以開(kāi)3%稅率，要求我們公賬退回2%稅費(fèi)給客戶，該怎做賬務(wù)處理。
你好，那你收到的錢是多少？開(kāi)的發(fā)票是多少？
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請(qǐng)問(wèn)老師 客戶開(kāi)給我們的發(fā)票應(yīng)該是6%的稅率 但是開(kāi)成了1%的稅率（價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的），他們不想重開(kāi)票， 要退給我們5%的稅點(diǎn)錢，請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎？會(huì)計(jì)分錄怎樣做？
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老師，請(qǐng)問(wèn)客戶給我們開(kāi)的9%的稅率，但是公司要求13%的，那4%說(shuō)補(bǔ)給我們，應(yīng)該怎樣來(lái)算該補(bǔ)多少稅，比如開(kāi)票含稅10萬(wàn)9%的稅率，這筆業(yè)務(wù)4%補(bǔ)給我們?cè)趺此?/p>
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你好，去年我公司與客戶簽訂合同稅率為3%，因?yàn)橐咔槎惵?%，后來(lái)開(kāi)具的專票稅率也是1%，現(xiàn)在對(duì)方要求我們退回多結(jié)算的貨款，我們賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
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我們是小規(guī)模納稅人，給客戶開(kāi)的普通發(fā)票。上月給客戶開(kāi)的發(fā)票因不合要求，客戶退回重開(kāi)。但是退回是快遞遺失了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況要如何處理？
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你好，請(qǐng)問(wèn)給客戶開(kāi)的發(fā)票是1%客戶要求給她開(kāi)1的發(fā)票，但是稅務(wù)這邊要求報(bào)稅報(bào)3%，我們按照3報(bào)稅的多交的稅，怎么記賬合適
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老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅，我自己銀行給交的，怎么打印完稅證明
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老師比如說(shuō)，我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元，銷向稅是2元，應(yīng)收賬款是10元， 成本是6元，比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ，交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
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老師，請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是？
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老師，巳經(jīng)做了幾年的賬，現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作？
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老師您好！剛接別人的賬，上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率（簡(jiǎn)易計(jì)稅）原做賬為：借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi)，收到交稅回單后，我要怎么做平這筆賬？謝謝！
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老師，巳經(jīng)做了幾年的賬，現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作？
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804000元，合同簽訂這樣
你好，借營(yíng)業(yè)外支出，或著銷售費(fèi)用 貸銀行存款
那需要發(fā)票入賬嗎？
現(xiàn)在問(wèn)題上對(duì)公轉(zhuǎn)出去，面臨沒(méi)有發(fā)票入賬
單位能給他紅沖發(fā)票嗎？就是減少你收到多少錢，給他開(kāi)多少加稅合計(jì)的。
對(duì)方也不愿意減少開(kāi)票金額來(lái)沖減
你好，那就是對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票，如果開(kāi)不了發(fā)票的話，那就需要納稅條。
什么納稅條。？
納稅調(diào)增 是不允許抵扣所得稅的。
抵扣是對(duì)方的問(wèn)題
你好，你們單位不允許抵扣企業(yè)所得稅，上面不是做了營(yíng)業(yè)外支出降低了你的利潤(rùn)。
是我們自己做企業(yè)所得稅納調(diào)增對(duì)嗎？
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。