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應(yīng)收賬款(人民幣)余額是8854088.25元,這個(gè)金額包含人名幣2353566元,美金1211971.6元。我現(xiàn)在要把美金和人民幣賬戶分開,該怎么做憑證?

2023-04-21 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-21 08:43

借銀行存款美元賬戶1211971.6, 銀行存款人民幣賬戶2353566, 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶4410 追問 2023-04-21 09:02

銀行賬戶沒問題,是應(yīng)收賬款有問題

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齊紅老師 解答 2023-04-21 09:03

你好,應(yīng)收賬款這個(gè)是什么原因有問題啊,這個(gè)應(yīng)該是你確認(rèn)收入的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶4410 追問 2023-04-21 09:34

期初金額錄錯(cuò)了,本來是外幣的,只錄了人名幣余額。

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齊紅老師 解答 2023-04-21 09:36

你好,那你的期初是哪里來的,你這個(gè)期初錄入錯(cuò)了的話,另外一個(gè)科目也有問題啊,還有哪一個(gè)問有問題,如果你查不到的話,就用利潤分配未分配利潤來調(diào)整。

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快賬用戶4410 追問 2023-04-21 09:40

因?yàn)閰R率差,期末人民幣有余額,但是美元沒有,是不是通過財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-04-21 09:42

你好是的,是這么做的。

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