我們定做了一批包裝盒，支付了模具費(fèi)和一部分定金，模具費(fèi)到一定金額是會(huì)退的。這個(gè)分錄要怎么做啊

老師好！A公司是我公司的股東，實(shí)繳資本3億零500萬(wàn)，公司經(jīng)營(yíng)廠房和宿舍租賃，我司這幾年經(jīng)營(yíng)都是虧損的，廠房已折舊完畢，原值1400多萬(wàn)，折舊1300多萬(wàn)，凈值余70萬(wàn)，其他固定資產(chǎn)凈57萬(wàn)，現(xiàn)公司所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給C公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)值2億，現(xiàn)A公司收到2億的收入，企業(yè)所得稅怎么算？

現(xiàn)在我們是性質(zhì)是總分公司模式，分公司在跨區(qū)了，增值稅在當(dāng)?shù)亟?。如果不是分公司模式，是個(gè)派出機(jī)構(gòu)可以在總公司繳納增值稅不

老師，人力資源公司，給客戶介紹人員，這些人員的工資是在客戶那邊申報(bào)的，但是社醫(yī)保是在我們?nèi)肆Y源公司申報(bào)繳納的，這樣是合理的嗎？

匯算清繳有調(diào)增項(xiàng)目，那同時(shí)報(bào)送的年報(bào)要不要改的

我司小規(guī)模，現(xiàn)在要把該公司注銷掉，但是又產(chǎn)生了24年匯算清繳的退稅，這個(gè)賬該怎么記呢

老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專用發(fā)票計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 部分發(fā)票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了 月末怎樣做分錄

郭老師，我們建安公司，水利基金建設(shè)費(fèi)和個(gè)稅，預(yù)繳怎么報(bào)，比如我們4月開票20萬(wàn)，總工程50萬(wàn)，剩30萬(wàn)沒開票

假如公司賣給個(gè)人貨物，個(gè)人支付公司1萬(wàn)，確定不開給個(gè)人發(fā)票，但是個(gè)人支付的是第三方平臺(tái)，平臺(tái)收了1百然后再劃給公司9千9，公司只收到9千9，且第三方給公司開了1百的發(fā)票，請(qǐng)問①公司應(yīng)確認(rèn)的收入是1萬(wàn)還是9千9；②第三方直接扣費(fèi)后劃轉(zhuǎn)提現(xiàn)，沒有銀行流水，第三方給的票改如何平賬？

老師，您好請(qǐng)問- 企業(yè)與其他單位或個(gè)人的合作項(xiàng)目，如按協(xié)議或合同規(guī)定，應(yīng)支付給其他單位或個(gè)人的利潤(rùn)，也通過“應(yīng)付利潤(rùn)”科目核算。 這應(yīng)付利潤(rùn)可以通過合作方提供發(fā)票的方式轉(zhuǎn)賬給對(duì)方嗎？還是只能通過分紅的方式申報(bào)20%的個(gè)稅給對(duì)方 謝謝老師