老師，我們查補的往年企業(yè)所得稅要匯入當年的匯算去申報繳納稅費嗎？還是以查補金額按5%計稅就行呢？
你好，你更正之前的匯算清繳嗎？
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您好，老師！申報當年工商年報，其中納稅總額包含次年補繳當年的稅款嗎？比如申報2019年工商年報，包含2020年補繳2019年企業(yè)所得稅稅款嗎？這補繳是申報匯算清繳時繳納的
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企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款，為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補上年虧損？報表上按利潤總額計提企業(yè)所得稅，但所得稅申報表彌補虧損后就不需要繳納所有，這種情況賬上還需要計提企業(yè)所得稅么？彌補虧損的企業(yè)所得稅需要進行賬務處理嗎？
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老師 我想查下2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的申報，在電子稅務局里面查不到呢，季度預繳的和各項稅種申報表都能查到，唯獨就是沒有查詢到以前申報的匯算清繳的，我要到哪里查詢呢
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表里面，有個第八大項里面的減去本年累計已繳納的企業(yè)所得稅，這個項，我全年沒有繳納企業(yè)所得稅，就繳納一次是因為做上一年的匯算的時候補交的企業(yè)所得稅，這樣的話，這個里面我要把這個金額填寫進去嗎？
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老師，您好！我們公司現(xiàn)在還沒有做所得稅匯算清繳，21年度還有未彌補的虧損，本季度預繳所得稅的時候可以減去21年度未彌補的虧損嗎？還有就是還有多少未彌補的虧損可以補的這個金額怎么去查呢？
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如果不更正的話，直接做到今年按照今年的5%。
目前是自查，稅務讓出自查報告，就是不清楚這個稅率應該是按多少，也沒有具體說是更正還是補
那就是按照自查。當年的。
謝謝老師！
一般納稅人被認定有部分不符合勞務派遣差額的部分，查補增值稅是按照6%對嗎？
你好，還是按照5%就可以，你選擇的差額計稅，36個月是不允許變化的。
那個老師說我們部分業(yè)務不符合差額計稅的條件，那這部分業(yè)務是按照5%開票金額全額-對應的已交稅金補繳增值稅哇？
用直接用你的價稅合計除以1.05乘以5%，按照這個來繳納就是了。