就是我發(fā)現(xiàn)，其他應(yīng)收款的數(shù)不一樣，但是稅務(wù)報表是平的，合計數(shù)居然平的，因為公司沒啥業(yè)務(wù)了，具體數(shù)多少我是知道的，我應(yīng)該不會報錯啊，

您好，應(yīng)該是其他應(yīng)收款? 和另一個科目不一樣，分錄都是借貸一樣的，還有哪個科目 不一樣呢

我意思是。公司內(nèi)部其他應(yīng)收款和內(nèi)部往來調(diào)賬了，可能報表上，其他應(yīng)收款差個一千多，

您好，您的意思我明白，現(xiàn)在報表和賬有差異，您查到其他應(yīng)收款不一樣，那還有一個科目不一樣是哪個科目呢

就其他應(yīng)收款，而且也沒有稅金問題，就是資產(chǎn)負債表

您好，我有點想不明白了，能把您報表和科目余額給我一下么，一個科目不同不會平的啊

我們是項目部，未分配利潤轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了，這個意思，資產(chǎn)負債是平的，

您好，明白了，那把賬上分錄做一下就賬表一樣了，我的理解對么

對的，老師