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Q

老師，您好，已經(jīng)付了預(yù)付款賬上掛著預(yù)付科目，但是發(fā)票一直不回來，可以暫估成本嗎？具體分錄怎么寫呢？

2023-04-15 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-15 21:18

暫估，一般為：借：庫存商品，貸：預(yù)付賬款， ，票到?jīng)_暫估用紅字借：庫存商品紅字，貸：預(yù)付賬款紅字， 發(fā)票借：庫存商品，/主營業(yè)務(wù)成本(已售)， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：預(yù)付賬款

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快賬用戶6885 追問 2023-04-15 21:20

好的謝謝老師，老師那比如預(yù)付款是3家不同公司總金額為1萬元，我暫估可以做一筆分錄1萬元嗎？

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齊紅老師 解答 2023-04-15 21:24

你說的這種也可以的。分開做更規(guī)范

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快賬用戶6885 追問 2023-04-15 21:26

好的 謝謝老師 是不是暫估庫存商品后就可以正常轉(zhuǎn)成本呢？等票回來在紅字沖呢？還是必須見到發(fā)票才能結(jié)轉(zhuǎn)成本？

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齊紅老師 解答 2023-04-15 21:29

暫估可以轉(zhuǎn)成本發(fā)票回來以后調(diào)整成本

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快賬用戶6885 追問 2023-04-15 21:30

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-15 21:31

有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。

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快賬用戶6885 追問 2023-04-15 21:33

好的老師

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齊紅老師 解答 2023-04-15 21:46

辛苦了非常感謝，謝謝

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暫估，一般為：借：庫存商品，貸：預(yù)付賬款， ，票到?jīng)_暫估用紅字借：庫存商品紅字，貸：預(yù)付賬款紅字， 發(fā)票借：庫存商品，/主營業(yè)務(wù)成本(已售)， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：預(yù)付賬款
2023-04-15
你好，材料暫估入賬 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 結(jié)賬成本 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：原材料 下月初 借：原材料 紅字 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 紅字 收到發(fā)票 借：原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸：應(yīng)付賬款 調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：其他業(yè)務(wù)成本 差額 貸：原材料 差額 條件結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：其他業(yè)務(wù)成本 紅字差額 貸：原材料 紅字差額
2020-10-23
借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
2022-01-06
你好，，把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的呢 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款
2021-11-29
同學(xué)，你好， 不用寫預(yù)估，直接預(yù)付賬款就行了
2022-01-06
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