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老師您好,對方開具了不能抵扣的增值稅專票,我們是得先認(rèn)證,再轉(zhuǎn)出是吧?

2023-04-15 20:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-15 20:25

學(xué)員您好,是的,對的

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快賬用戶5213 追問 2023-04-15 20:51

好的,分錄怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:54

如,借:原材料等, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時借:原材料貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5213 追問 2023-04-15 21:08

好的,感謝

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齊紅老師 解答 2023-04-15 21:08

有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。

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學(xué)員您好,是的,對的
2023-04-15
你好,叫客戶開紅字信息申請單,你們這邊開紅字發(fā)票就可以
2023-07-12
你好,這個是可以抵扣的。
2024-02-27
你好是的,不可以抵扣的,但勾選平臺選擇不抵扣,勾選就可以,開普通發(fā)票就行。
2021-04-01
你好 沖紅的發(fā)票必須全部收回 和是否抵扣無關(guān)
2021-08-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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