請(qǐng)問老師，我有個(gè)增值稅尾差調(diào)整，多交了5分錢，我賬上的增值稅金額就在借方顯示了5分。出現(xiàn)這種情況的賬務(wù)處理怎么做呢？
同學(xué)， 你好。這個(gè)情況轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出。
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，勞務(wù)派遣簡(jiǎn)易計(jì)稅的，我做賬做的是差額部分交增值稅的，現(xiàn)在在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)問題了，減免稅稅率不是5個(gè)點(diǎn)的怎么弄，發(fā)票是開的5個(gè)點(diǎn)的全額票，請(qǐng)問老師后面怎樣處理，我沒哲了
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老師好，請(qǐng)問增值稅申報(bào)系統(tǒng)帶出的增值稅金比我的賬上應(yīng)交增值稅少了5分錢，這個(gè)5分錢要怎么處理？我們是1%小規(guī)模。
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老師，上月交稅按技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元是用現(xiàn)金交的，借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金，這個(gè)月做賬，增值稅是從銀行走的，應(yīng)該做借應(yīng)交增值稅，貸管理費(fèi)用，但這樣做出來銀行賬就對(duì)不上了，請(qǐng)問這種情況要怎么處理？謝謝
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老師，上月交稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元是走庫(kù)存現(xiàn)金，借 管理費(fèi)用，貸 現(xiàn)金，這個(gè)月做賬，增值稅是從銀行走的，我應(yīng)該做借 應(yīng)交增值稅，貸 管理費(fèi)用，但這樣做出來銀行余額就對(duì)不上了[捂臉]這種情況要怎么處理？謝謝
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老師好，我上個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是20000，這個(gè)月實(shí)際交款比賬上多1分錢，現(xiàn)在未交增值稅變成負(fù)的1分錢，這個(gè)要怎么賬務(wù)處理了
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借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅嗎
同學(xué)， 是的。這個(gè)分錄正確。
好像哪里不對(duì)呢，我這樣一做的話，銷項(xiàng)稅又增加了
同學(xué)， 你現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)借方不是多出來了5分錢嗎？
是啊，增值稅借方是5分
同學(xué)。 你這里應(yīng)交增值稅貸方計(jì)入五分，借貸一結(jié)轉(zhuǎn)就平了。
哦，這樣做沒問題就行，謝謝老師
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