是的,要沖銷計提的所得稅的

老師,我們企業(yè)2020年虧損460多萬,今年1至2月份都有盈利,我想問第一季度申報所得稅會不會先彌補以前的虧損,我現(xiàn)在要不要計提所得稅,我擔(dān)心現(xiàn)在計提了,到時候申報的時候彌補以前虧損了不用交稅了,我又計提了到時候還是麻煩
2022.12月計提了企業(yè)所得稅,申報的時候彌補了以前年度虧損,最后沒有繳納這筆稅額。那在2023年一月份的時候需要沖銷這筆計提嗎?
老師,我們在22年10月交企業(yè)所得稅時 有減 彌補以前年度虧損10萬,但是22年12月的時候 修改了19年的報表,使得22年本身是沒有可以彌補以前年度虧損的,所以現(xiàn)在報22年年報的時候,a106000企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表 沒有顯示可以彌補以前年度虧損的金額,這個怎么辦。
我2022年底計提了一筆所得稅稅費800,但是填報所得稅季度申報表時候,有個彌補以前年度虧損,導(dǎo)致實際未產(chǎn)生所得稅。到了2023年1月份也未實際繳納,但是現(xiàn)在我賬面一直有一筆應(yīng)交的所得稅。我這筆帳怎么處理,直接把這筆分錄在2023年12月份沖掉么
計提企業(yè)所得稅,計提所得稅金額8064,申報的時候,繳稅6044元。有減免以前年度虧損37546,計提多了后面可以沖減嗎?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內(nèi)代理服務(wù)運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內(nèi)運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
沖銷的時候是 借:所得稅費用 貸:本年利潤-未分配利潤 這樣嗎?
借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:本年利潤-未分配利潤
按照這個分錄記賬后,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤本年累計?利潤表的本年累計為什么不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額?金額剛好相差這筆稅費
不用管的,很正常的哈
這兩項相加是可以不用相等的嗎?
是的,可以是不相等的哈