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2022.12月計提了企業(yè)所得稅,申報的時候彌補了以前年度虧損,最后沒有繳納這筆稅額。那在2023年一月份的時候需要沖銷這筆計提嗎?

2023-04-15 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-15 16:36

是的,要沖銷計提的所得稅的

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快賬用戶5727 追問 2023-04-15 16:38

沖銷的時候是 借:所得稅費用 貸:本年利潤-未分配利潤 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 16:48

借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:本年利潤-未分配利潤

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快賬用戶5727 追問 2023-04-15 16:56

按照這個分錄記賬后,資產(chǎn)負債表的未分配利潤本年累計?利潤表的本年累計為什么不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額?金額剛好相差這筆稅費

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齊紅老師 解答 2023-04-15 16:58

不用管的,很正常的哈

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快賬用戶5727 追問 2023-04-15 17:00

這兩項相加是可以不用相等的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 17:04

是的,可以是不相等的哈

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是的,要沖銷計提的所得稅的
2023-04-15
你好同學 可以的。同學
2024-01-13
你好! 對的。
2019-07-11
你好,只要你做了匯算清交,可以彌補虧損的。
2021-03-03
您好,23年虧損夠彌補就不需要計提。
2024-07-11
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