Q
2022.12月計提了企業(yè)所得稅，申報的時候彌補了以前年度虧損，最后沒有繳納這筆稅額。那在2023年一月份的時候需要沖銷這筆計提嗎？
2023-04-15 16:36
2023-04-15 16:36
是的，要沖銷計提的所得稅的
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是的，要沖銷計提的所得稅的
2023-04-15
你好同學
可以的。同學
2024-01-13
你好！
對的。
2019-07-11
你好，只要你做了匯算清交，可以彌補虧損的。
2021-03-03
您好，23年虧損夠彌補就不需要計提。
2024-07-11
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Q
老師，我們企業(yè)2020年虧損460多萬，今年1至2月份都有盈利，我想問第一季度申報所得稅會不會先彌補以前的虧損，我現(xiàn)在要不要計提所得稅，我擔心現(xiàn)在計提了，到時候申報的時候彌補以前虧損了不用交稅了，我又計提了到時候還是麻煩
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Q
2022.12月計提了企業(yè)所得稅，申報的時候彌補了以前年度虧損，最后沒有繳納這筆稅額。那在2023年一月份的時候需要沖銷這筆計提嗎？
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Q
老師，我們在22年10月交企業(yè)所得稅時 有減 彌補以前年度虧損10萬，但是22年12月的時候 修改了19年的報表，使得22年本身是沒有可以彌補以前年度虧損的，所以現(xiàn)在報22年年報的時候，a106000企業(yè)所得稅虧損明細表 沒有顯示可以彌補以前年度虧損的金額，這個怎么辦。
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Q
我2022年底計提了一筆所得稅稅費800，但是填報所得稅季度申報表時候，有個彌補以前年度虧損，導致實際未產(chǎn)生所得稅。到了2023年1月份也未實際繳納，但是現(xiàn)在我賬面一直有一筆應(yīng)交的所得稅。我這筆帳怎么處理，直接把這筆分錄在2023年12月份沖掉么
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Q
計提企業(yè)所得稅，計提所得稅金額8064，申報的時候，繳稅6044元。有減免以前年度虧損37546，計提多了后面可以沖減嗎？
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沖銷的時候是 借：所得稅費用 貸：本年利潤-未分配利潤 這樣嗎？
借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：本年利潤-未分配利潤
按照這個分錄記賬后，資產(chǎn)負債表的未分配利潤本年累計?利潤表的本年累計為什么不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額？金額剛好相差這筆稅費
不用管的，很正常的哈
這兩項相加是可以不用相等的嗎？
是的，可以是不相等的哈