老師好！請問一下，之前收的款做的預(yù)收款，沒確認(rèn)收入，付款時憑證就沖減的預(yù)收款，我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的，但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款，所以企業(yè)所得稅申報時利潤總額都一直是負(fù)數(shù)，沒交過企業(yè)所得稅，這樣一直掛預(yù)收款也不行吧！現(xiàn)在確認(rèn)收入，預(yù)收款是減少了，可是企業(yè)所得稅申報表上只有營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額這三項，收入40多萬，而成本只有一萬多，又沒地方填費(fèi)用，這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎？這個企業(yè)所得稅報表要怎么樣填呀？

老師，所得稅申報，賬目沒來得及做完，有收入金額，可不可以預(yù)估利潤總額，填報數(shù)據(jù)？怎么預(yù)估才算合理

老師，您好，填報一季度企業(yè)所得稅，一季度只發(fā)生了營業(yè)外收入和管理費(fèi)用，請問企業(yè)所得稅季報申報數(shù)據(jù)填的是上年最后四季度的么？營業(yè)收入，成本和利潤總額都填0可以不？資產(chǎn)總額該怎么填

老師，我把匯算清繳的所得稅申報表填完后，因為有納稅調(diào)整部分，所以利潤總額，所得稅費(fèi)用什么的，凈利潤跟申報的財務(wù)報表不一樣(財務(wù)報表是根據(jù)做賬軟件填報的)，還需要返回去修改申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)嗎？

老師，你好！現(xiàn)在的季報所得稅報表改版了，必須要求所得稅申報表和利潤表的最后的利潤總額一致，但是又不想預(yù)交，怕后期不開票，或者有其他的費(fèi)用，最后要退稅，退稅就得cha賬，所以不想預(yù)交，有沒有什么合理的辦法，可以在最后一個季度預(yù)交所得稅？