老師請問一下匯算清繳，資產(chǎn)折舊、攤銷調(diào)整明細(xì)表，如果不一次性加速折舊的話，應(yīng)該怎么填寫呢？計稅依據(jù)和稅收折舊、攤銷額這兩個地方怎么填寫呢？
你好，稅收這個舊金額，這個是2022年允許稅前扣除的折舊金額，這個計稅依據(jù)填寫的是固定資產(chǎn)的原值。
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老師請問一下匯算清繳，資產(chǎn)折舊、攤銷調(diào)整明細(xì)表，如果不一次性加速折舊的話，應(yīng)該怎么填寫呢？計稅依據(jù)和稅收折舊、攤銷額這兩個地方怎么填寫呢？
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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老師您好，請問匯算清繳資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)、稅收折舊、攤銷額，怎么填？填什么數(shù)呢？謝謝
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老師，您看是這樣填寫嗎？資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填:原值18100，稅收折舊、攤銷金額填:今年的折舊額:3343.48
你好 截圖看下申報
您看看，謝謝
第三列，你填寫一個月折舊的金額。
第三列不是累計折舊攤銷額嗎？我們?nèi)ツ曩忂M(jìn)的電腦，應(yīng)該是去年總的折舊額啊。其他欄次對嗎？
你好，第三列填寫的是一個月折舊的金額，是去年的。
不對哦老師，提示不對。第三列必須大于等于第二列
我想錯了 對的，就這樣填寫，他填寫的是從開業(yè)到2022年年底的拯救金額。
其他欄次都對了嗎？是可以不選擇一次性折舊的吧?
對的，是的，是這么做的。
好的，謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快。