期間損益結(jié)轉(zhuǎn)了老師，損益類科目余額平的

你好，科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表截圖看一下的，你看一下你的科目余額表是平的吧。

您看一下郭老師

你好，你的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)不對(duì)

沒有加本年利潤(rùn)的金額

這個(gè)怎么調(diào)老師，沒弄過

重新結(jié)賬試一下的

還是不對(duì)老師，跟剛才一樣的

你好，不對(duì)，你科目余額表，把余額截圖。

是這個(gè)么老師

你看下你科目余額表最后是平和的嗎？我核對(duì)了一下是正確的。

老師，這樣看最后一行是平的，問題是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡呀，這咋回事呢

你看下累計(jì)折舊的金額是不是不太對(duì)？

累計(jì)折舊和攤銷有補(bǔ)體去年和前年的呢，我把往年的折舊和攤銷記在利潤(rùn)分配的借方，本年的放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，有問題沒老師

你好，沒有問題的，可以的。

愁死我了，不知道錯(cuò)在哪兒了，就是不平衡

但是你的累計(jì)折舊這個(gè)取數(shù)不對(duì)，你再重新反結(jié)賬修改，然后再重新結(jié)賬試一下

你的固定資產(chǎn)不是卡片折舊的嗎？能自己折舊嗎？

郭老師，感謝您這么耐心解答，哪兒也沒錯(cuò)，是做賬系統(tǒng)里缺無形資產(chǎn)凈值，那個(gè)數(shù)值有問題，現(xiàn)在改過來了，對(duì)上了，非常感謝您！