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小規(guī)模企業(yè)去年已經(jīng)做了無票收入,今年對方要求開票,申報(bào)表應(yīng)該怎么填?

2023-04-13 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 16:34

在今年的時(shí)候把未開票收入沖銷了,再按照開票來做賬。

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快賬用戶4788 追問 2023-04-13 16:36

沖銷完了,現(xiàn)在申報(bào)表里需要填負(fù)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:37

不是,小規(guī)模申報(bào)的時(shí)候是正負(fù)相抵的金額

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快賬用戶4788 追問 2023-04-13 16:40

那沒超過30萬那就在免稅銷售額里填寫相抵后的金額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:41

對,沒錯(cuò)了,就是這個(gè)意思。

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在今年的時(shí)候把未開票收入沖銷了,再按照開票來做賬。
2023-04-13
先做一筆負(fù)數(shù)收入,再做一筆正數(shù)收入。
2022-07-14
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
2023-01-12
你好! 可以做分錄: 1.沖減以前分錄(類似沖暫估) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)…申報(bào)時(shí)填入未開票收入欄(金額用負(fù)數(shù)表示) (金額用負(fù)數(shù)表示)
2020-09-16
同學(xué)你好 不用做跨年調(diào)整 今年做原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做開發(fā)票的
2023-02-03
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