那我之前的賬沒有走 現(xiàn)在也沒有走 影響嗎

您調(diào)整一下，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)會填報(bào)

那這樣我要回去改之前的賬 怎么處理

借，管理費(fèi)用——職工福利費(fèi) 貸，應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借，應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸，管理費(fèi)用——職工福利費(fèi)

一次性調(diào)整嗎？

對的，這樣體現(xiàn)出應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)

跨年了 ，之前計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)用 沒有走應(yīng)付職工薪酬 已經(jīng)付款了 我調(diào)不平

跨年度就調(diào)整以前年度損益調(diào)整就行了，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配也不會影響未分配利潤

那我之前福利費(fèi)用有8萬沒有計(jì)入應(yīng)付職工福利 我現(xiàn)在怎么記賬 稅務(wù)那邊怎么報(bào)稅

這個(gè)不影響報(bào)稅的，只不過通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下

我意思現(xiàn)在我之前的賬 2年前的都沒有走這個(gè)科目 那我現(xiàn)在要怎么弄 之前的沒有走 要怎么處理

如果您需要更正的話，需要更正報(bào)表

那步更正可以嗎 我現(xiàn)在后面做的賬就走 之前的不管了 以前都報(bào)稅了

或者我不走應(yīng)付職工薪酬 職工福利 可以嗎