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老師,我想問一下填企業(yè)所得稅季度報(bào),資產(chǎn)總額是填哪個表上面的數(shù)據(jù)呢?

老師,我想問一下填企業(yè)所得稅季度報(bào),資產(chǎn)總額是填哪個表上面的數(shù)據(jù)呢?
2023-04-12 23:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 23:34

按資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì),分別看去年12月末和今年三月末的

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快賬用戶5411 追問 2023-04-12 23:41

好的,謝謝老師。

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快賬用戶5411 追問 2023-04-12 23:43

還有一個問題,我是小規(guī)模納稅人,填這個表的時候自己帶入的數(shù)據(jù),可是我開的是普通發(fā)票啊,小規(guī)模應(yīng)該是有30萬免稅不是嗎?

還有一個問題,我是小規(guī)模納稅人,填這個表的時候自己帶入的數(shù)據(jù),可是我開的是普通發(fā)票啊,小規(guī)模應(yīng)該是有30萬免稅不是嗎?
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齊紅老師 解答 2023-04-12 23:45

看下里面的數(shù)據(jù),你能修改吧,把它放到第十藍(lán)

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快賬用戶5411 追問 2023-04-12 23:46

可以修改,我就是想確認(rèn)一下,謝謝老師,沒其他問題了,老師辛苦了。

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齊紅老師 解答 2023-04-12 23:51

不用客氣 早點(diǎn)休息

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