六月份公司給客戶先開(kāi)了發(fā)票，七月份貨款才到賬，六月做了這兩筆憑證，那么七月收到貨款的憑證要怎么做，下面是六月做的 應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 某某公司 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 國(guó)地稅減免 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸 營(yíng)業(yè)外收入 稅費(fèi)減免

老師，貨拉拉，，6月份開(kāi)專票1000元運(yùn)輸費(fèi)給我們公司，6月收到票也入了賬，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也認(rèn)證了，當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理 借：銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)943 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額57 貸：銀行存款， 8月份因?yàn)檫@張發(fā)票有問(wèn)題，貨拉拉就開(kāi)了紅字發(fā)票給我，現(xiàn)在這張紅字發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理，

老師，你好，我想咨詢一下，我們供應(yīng)商在2020年3月給我們公司開(kāi)了一張專票，但是發(fā)票在郵寄過(guò)程中被遺失了，供應(yīng)商不愿意紅沖并重開(kāi)，這個(gè)問(wèn)題拖了很久沒(méi)處理，這個(gè)月供應(yīng)商提供了他們做賬聯(lián)的掃描件給我們，我們是否可以這樣處理： 1、認(rèn)證系統(tǒng)中，勾選認(rèn)證抵扣 2、憑證： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付貨款 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3、增值稅報(bào)表：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里填寫(xiě)對(duì)應(yīng)金額

老師你好，我們是一家汽車(chē)銷(xiāo)售公司，本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候，自動(dòng)帶出來(lái)了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元，其中廠家給我的折讓稅額為：18880.00元，剩余：37780.00，發(fā)票也沒(méi)有收到，應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問(wèn)題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額，之前的會(huì)計(jì)他把廠家給我們開(kāi)的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理？我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎？把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會(huì)計(jì)分錄： 借方：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）：37780.40 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）：37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做？

老師您好，有筆業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了。請(qǐng)教您 2月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額：6700。 2月份待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額：6900。 收到廠家返利，我給廠家開(kāi)具了紅字信息表，收到廠家紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 報(bào)稅時(shí)做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 （分錄：借：預(yù)付賬款-*公司 貸：庫(kù)存商品- A產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出300） 2月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6900，應(yīng)交增值稅：100。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：進(jìn)項(xiàng)稅6900 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 6900 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅我就轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了