嗯，線(xiàn)下銷(xiāo)售的，有些是送人的，

借庫(kù)存商品，貸其他應(yīng)付款 送出去，借銷(xiāo)售費(fèi)用， 貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 銷(xiāo)售出去， 借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。

但是后面月底我們又要付廠(chǎng)家貨款，怎么辦！

好，公司賬戶(hù)支付的嗎？賬上有應(yīng)付賬款沒(méi)有？

沒(méi)有，我們都是內(nèi)賬。老板支付。我們是電商，是老板給我們錢(qián)叫我們?nèi)サ赇伵幕貋?lái)，隔幾天拍幾箱回來(lái)，然后月底統(tǒng)一和對(duì)方廠(chǎng)家付貨款。是這種

庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款，這個(gè)是老板支付的。

對(duì)啊，但是，這個(gè)庫(kù)存商品，是不是就多了啊，因?yàn)槲覀兦懊尜I(mǎi)回來(lái)的 時(shí)候就做了庫(kù)存商品，銷(xiāo)售出去后，就沖庫(kù)存啊，現(xiàn)在付了貨款又入庫(kù)存？

好，那你這個(gè)銷(xiāo)售出去了嗎？什么時(shí)間銷(xiāo)售出去做了收入沒(méi)有。

如果你做了收入的話(huà)，之前的成本怎么做的？少做了成本現(xiàn)在可以補(bǔ)上。

銷(xiāo)售了啊，主要前面他們送的時(shí)候都沒(méi)給我說(shuō)啊，我也不知道。。。。

我現(xiàn)在這里只有我們老板給我們錢(qián)，我們?nèi)サ赇佡?gòu)買(mǎi)商品回來(lái)的費(fèi)用啊。

你好，那你做了收入沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？你現(xiàn)在補(bǔ)上借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本待庫(kù)存商品。

收入做了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了只是我們現(xiàn)在付給廠(chǎng)家的貨款，如果再借，庫(kù)存商品，這個(gè)可以？

可以的，可以這么做的。

入庫(kù)，然后再做一個(gè)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

不是啊，這個(gè)貨款我再結(jié)轉(zhuǎn)成本，我成本是不是就多了。。。

那你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)的多少？你不應(yīng)該是手結(jié)轉(zhuǎn)了。

是做的分錄手結(jié)轉(zhuǎn)啊

你好，我不管你做的什么，你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是正確的。

是啊！銷(xiāo)售出去了，就結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?。?！