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老師，我們是小規(guī)模納稅人，一月份開了有20萬的免稅普票，季度開票有60多萬，那20萬的免稅普票怎么填申報表啊

2023-04-11 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-11 10:19

您好，同學(xué)，就填報在免稅那一欄哦

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快賬用戶6666 追問 2023-04-11 10:20

季度超了三十萬，那20萬的免稅普票不用交稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-11 10:26

您是什么免稅項目呢？農(nóng)產(chǎn)品嗎？

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快賬用戶6666 追問 2023-04-11 10:28

不是農(nóng)產(chǎn)品的，老師，是還沒有出文件按百分之一開票之前開的，一月5號才出的文件

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齊紅老師 解答 2023-04-11 10:33

該企業(yè)增值稅應(yīng)稅銷售額適用3%征收率的，2023年1月1日至2023年12月31日，可以享受3%減按1%征收的優(yōu)惠政策。 它是政策從2023.1.1執(zhí)行的，那是要全額征收的，按照1%征稅

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您好，同學(xué)，就填報在免稅那一欄哦
2023-04-11
專票按發(fā)票上的稅金交，普票部分按20/1.01*0.01計算交稅
2025-04-28
都是填在主表第10行，金額就是200000/1.01
2023-07-15
主表12藍(lán)填寫銷售額， 然后再減免明細(xì)表，最后一行選擇減免性質(zhì)，45308 第一列和第三列填寫47，最后一列填寫第一列乘以3%。
2022-07-05
你好，已經(jīng)超過30萬了，要全額繳稅的，
2020-10-13
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