Q
老師你好，公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人，2023年1-3月份廣西提供了建筑服務，服務工程總金額30多萬，發(fā)票開的一個點的專票，今天在電子稅務系統(tǒng)報稅時已經(jīng)申報了增值稅，稅費已經(jīng)全部扣了，現(xiàn)在廣西那邊的客戶說稅費扣的不對，應該在廣西預繳，不應該在東莞全部扣掉，但時我這邊當時也沒辦外經(jīng)證，現(xiàn)在要怎么處理比較好（客戶一直揪著說沒預繳稅款，但是我也沒少交稅，在東莞這邊今天已經(jīng)全部交了）
2023-04-10 22:02
2023-04-10 22:03
你好，你現(xiàn)在把你申報給當?shù)仉娮佣悇站值母t沖了，然后你再開外境證去預繳稅款，預繳的稅款之后你回來申報的時候可以抵扣 預繳所屬期填寫三月份的
相關(guān)資訊
熱門問答 更多>
-
包工包料的安裝工程，開9%的稅票項目名稱怎么填
-
老師我問下，以公司名義買的車，車款有專票，保險費有專票可以抵扣進項嗎？可以入固定資產(chǎn)，保險費入管理費用稅前抵扣嗎？
-
去年的專票今年能紅沖嗎
-
老師，稅務局發(fā)的通知（核實不動產(chǎn)持有人上層股權(quán)架構(gòu)）， 里面內(nèi)容是（書面寫清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級企業(yè)或個人發(fā)生股權(quán)變更的情況） 老師，這是什么意思啊
-
我公司24年6月份買了個機器，但是之前外賬會計從來沒有計提折舊，我現(xiàn)在想從你25年4月份來分兩個季度補計提折舊，這個具體的分錄應該怎么寫，原值是16萬，分8年計提，殘值是百分之五，算出來每個月折舊是1583.33元，具體怎么做分錄啊
-
老師，請問一下專利轉(zhuǎn)讓費是不是免稅的吖？ 就是我們收到一筆款項，備注專利轉(zhuǎn)讓費的，那我們開票需要繳納增值稅，或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
-
可以把自己的車租給自己注冊的個體戶嗎？具體要怎么做？
-
這個月報個稅到多少號
-
你好，老師，沖減了去年的多做的工資費用，調(diào)整去年的資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)和利潤表對吧
-
你好，請問一年營業(yè)收入5600萬左右，應付賬款應該有多少余額算比較正常啊，我們賬上應付是負數(shù)，預付的多很多也沒開發(fā)票過來，我們要填給客戶填多少比較合理
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
深圳快學教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 營業(yè)執(zhí)照
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
必須異地預交，不允許你交到當?shù)兀氵@樣交代當?shù)氐脑?，你既要交給當?shù)?，還得交給異地那邊稅務局啊，因為建筑的需要異地預繳
但是稅款已經(jīng)扣了，增值稅報表負數(shù)系統(tǒng)不讓過
你好，去稅務局申報 順便申請退回
感覺不好搞，應該沒這么簡單，好難，我的發(fā)票也是1-3月份的，發(fā)票怎么處理？
問題，你就是在異地需要預繳一次，然后你這一次預繳了之后，有了完稅證明，你看一下所屬期是不是三月份，然后你再去稅務局那邊這個增值稅好退。
捋一下順序，這個事情我先把發(fā)票紅沖了？辦外經(jīng)證然后更正報表？
為啥沖 你充了第一季度不也得交 你現(xiàn)在補外經(jīng)證 然后預繳 然后去稅務局修改當?shù)氐纳陥蟊?
修改完報表后再申請退還在東莞多交的稅？
對的 需要這么做的
好的老師，謝謝您，懂了，感謝
不用客氣早點休息。