老師，我單位是特種運輸公司，去年有個人大掛車掛靠到我們車隊，當初車主把錢打到我公司，以我公司的名義付的車首付，我公司當初收錢增加銀行存款，貸方走其他應付款了，到現(xiàn)在我們賬上其他應付款還有這部分錢呢，實際上我們不欠錢，老師這個賬怎么平呢，我想當還借款處理行嗎，如果可以，我需要跟個人簽借款合同嗎，

老師，我們公司有個這樣的情況，小王是我們公司的合作方，他個人購買機械貸不了款，所以就以我們公司名義購買了機械，首付按揭的這種，每個月還按揭款8萬元，（就是購買車的名是我們公司，但實際是小王的車）所以小王負責車款的支付，小王每個月就把按揭款打到我們的公戶，我們公戶再支付機械公司按揭款……但是小王打進來的款，我只能記賬，借方銀行存款，貸方其他應付款小王，這樣下來就導致賬上已經掛了其他應付款小王100多萬啦，我現(xiàn)在想要不要補一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應該怎么操作好些？？？

老師，合作伙伴有項目掛在我們公司做，客戶付款到我們公司后，我們支付合作伙伴傭金（業(yè)務提成）。具體操作是，合作伙伴給我們公司開發(fā)票，我們公司對公轉賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說，項目沒有結束客戶付款到我們公司，不可以支付對應的業(yè)務提成（以前的操作是回多少款，就按約定好的比例支付業(yè)務提成），要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條，作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問：1、有的合作伙伴在提供借條的同時，也提供了發(fā)票+對應的名義合同，這些發(fā)票+合同怎么處理？2、如果合作伙伴只提供借條，我們先掛其他應收賬款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回（這賬面做借款收回），然后再依據發(fā)票付款？

老師，我想請問一下，我們這邊，有一家的付款，由于對方公司走賬太多，被稅務查了，發(fā)票是在第二次付款的時候，對方就全額開給我們了，發(fā)票我們這邊也已經抵扣了的。目前對公賬戶付不出去給他們了。簽了3萬的合同，已經付了二萬多，還差8千沒支付。像這種問題，該怎么處理？

老師，公司向銀行貸款，下來貸款后受托支付到另外一家公司(而這公司與貸款公司之間實際并無購買業(yè)務，只是代收貸款)，因為多次貸款受托支付我發(fā)現(xiàn)這賬上都走的預付賬款，現(xiàn)在已經有一個億了，報表中預付賬款金額太大不好看，原來會計說預付賬款大不好看那就將預付賬款減少5000萬，而將這減少的5000萬做到報表存貨中去，只改每次稅務報表，賬務不變，老師您看是就按實際出來的報表預付賬款一個億，還是說報表改成5000萬預付賬款，其余5000萬做到報表存貨中好呀？