Q
長偉公司是增值稅一般納稅人，宏光展覽館是增值稅小規(guī)模納稅人。某年5月到7月，長偉公司在宏光展覽館舉辦產(chǎn)品推銷會(huì)，會(huì)上預(yù)計(jì)銷售產(chǎn)品共取得不含稅銷售收入 700 萬元(客戶多為小規(guī)模納稅人，不需要增值稅專用發(fā)票)。長偉公司取得收入后，約定要按售價(jià)的 10%支付給宏光展覽館會(huì)展費(fèi)用 70 萬元，宏光展覽館向長偉公司開具增值稅普通發(fā)票。該業(yè)務(wù)稅負(fù)計(jì)算:長偉公司增值稅銷項(xiàng)稅=700x13%=91萬元，宏光展覽館應(yīng)納增值稅=70x3%=2.1萬元。 【籌劃要求】請為該展覽業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃，指出長偉公司、客戶、宏光展覽館應(yīng)如何簽訂銷售以及會(huì)展的合同。 請問長偉公司可以成立一家分公司作為小規(guī)模納稅人交稅嗎？
2023-04-09 17:02
2023-04-09 17:21
你好，學(xué)員，長偉公司銷售的產(chǎn)品有沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，有個(gè)增值稅普通發(fā)票
如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，建議按小規(guī)模納稅人來，一般納稅人13%稅負(fù)太重了
那700萬小規(guī)模納稅人該怎樣繳稅
1成立兩家小規(guī)模納稅人2還是用一般納稅人來開票，建議采購最好有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這樣稅負(fù)也很低
那老師您覺得這題該怎么籌劃能使稅負(fù)最低呢？對客戶和宏觀展覽館的稅負(fù)有什么影響？
小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策稅負(fù)更低，當(dāng)然要根據(jù)貴公司的實(shí)際情況來
老師 我想請問在這種情況下我應(yīng)該怎樣做稅務(wù)籌劃，設(shè)立兩家小規(guī)模納稅人公司后應(yīng)繳納的增值稅是多少？
小規(guī)模納稅人增值稅普票1%稅點(diǎn)，月度10，季度30萬免稅的