小企業(yè)會計準則2023年1月份，收到了2022年12月開的300多萬勞務(wù)票。1月份入賬 借：利潤分配/未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款?，F(xiàn)在報22年財務(wù)報表 和所得稅匯算清繳的時候怎么做。需要調(diào)整22年財務(wù)報表嗎，匯算的時候300多萬的勞務(wù)票填在哪里
您好，這種的話，不需要調(diào)整報表的，就是說這個填在營業(yè)成本
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老師，2022年10月份的費用發(fā)票20萬，當時沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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2022年10月份的費用發(fā)票20萬，當時沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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2022年10月份的費用發(fā)票20萬，當時沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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老師，23年三月份發(fā)現(xiàn)漏記了22年的一筆管理費用(小企業(yè)會計準則)，補記分錄 借 利潤分配-未分配利潤 10萬 貸 其他應(yīng)付款 10萬 今年做匯算清繳的時候，是不是要修改22年年底的報表，管理費用金額增加10萬，未分配利潤減去10萬啊，然后匯算清繳的時候上傳修改后的報表是嗎？還是說今年不需要做分錄，直接修改報表??？
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小企業(yè)會計準則，工程公司1月的收到開票時間2022年12月的180萬勞務(wù)發(fā)票。12月的賬已經(jīng)結(jié)了?，F(xiàn)在這張票怎么處理 分錄怎么做 需要調(diào)整22年財務(wù)報表么
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊？我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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財務(wù)報表不用調(diào)整 匯算的時候把這部分填寫在主營業(yè)務(wù)成本？ 那不是報表金額跟匯算主營業(yè)務(wù)成本金額不一致了
您好，是的，因為這種不能扣除的了
不能扣除了是什么意思 我現(xiàn)在就不明白這筆分錄做到23年后 報表匯算應(yīng)該怎么做
????就是說，這種你坐在23年后，要在與扣除的，所以相當于扣除在申報表增加
老師你說了個啥不明白。分錄是做到23年了。調(diào)整利潤分配?，F(xiàn)在報財務(wù)年報，怎么報按之前4季度那樣報，不用調(diào)整財報么，匯算的時候這部分勞務(wù)票填寫在哪里怎么調(diào)整
你看啊，本來是勞務(wù)費對的，只不過你相當于1月份收入了，其實你要在2022年匯算中扣除對吧，所以等你匯算的時候，就把這個300萬，填在營業(yè)成本或者管理費用的位置，這樣你才不需要及愛誰
發(fā)票12月開的，1月收到已經(jīng)跨年了，22年務(wù)報表年報不調(diào)整，直接把這300萬填到營業(yè)成本，那么兩個表比對肯定有問題啊
我想問問你，如果不跨年，這個300萬你是填在哪個科目
還有一種辦法，也就是說，進行反結(jié)賬修改200的報表