Q
我2022年12月暫估的分錄是這么做的， 借：主營業(yè)務(wù)成本648596 貸：應(yīng)付賬款648596 .然后我2023年1月沖暫估的分錄是這么做的： 借：應(yīng)付賬款 648596 貸：以前年度損益調(diào)整648596 根據(jù)收到票： 借：主營業(yè)務(wù)成本601250 貸：應(yīng)付賬款601250 老師這個(gè)分錄對嗎？怎么感覺不對呢，應(yīng)該怎么處理，比如我暫估了648596，但是收到票只收到601250，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢？
2023-04-07 14:54
2023-04-07 14:58
它屬于哪一年的成本？
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那你這個(gè)做法的話，它屬于2023年的。
是2022年的成本，那我沖暫估的話 應(yīng)該怎么做呢？
銀行沖銷的是正確的，然后收到發(fā)票的，借以簽?zāi)甓葥p益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款601250。
就是以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目一借一貸 余額去哪里了的
你好，余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利。
這樣的以前年度損益調(diào)整還有借方余額601025，計(jì)入2023年1月利潤里了嗎？
我輸錯(cuò)了 以前年度損益調(diào)整借方余額是57346
這個(gè)以前年度損益調(diào)整借方余額57346是直接影響2023年1月的利潤的嗎？
你好，月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以了。