老師請問一下固定資產(chǎn)處置損失，在匯算清繳的資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表里需要調(diào)整嗎，比如2022年固定資產(chǎn)處置損失為100。以提折舊3000，原價為3100。
你好，2022年處置的，不需要填寫了。
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老師，上年度公司有銷售固定資產(chǎn)，匯算清繳時資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表要怎么填寫啊？原值、本年折舊和累計折舊需要包含處置的這項固定資產(chǎn)么？
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老師好，業(yè)務(wù)場景如下： 2021年11月進(jìn)行部分固定資產(chǎn)清理，無處置收入，賬務(wù)處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理，且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請問在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 》時，資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎？
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老師請問一下固定資產(chǎn)處置損失，在匯算清繳的資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表里需要調(diào)整嗎，比如2022年固定資產(chǎn)處置損失為100。以提折舊3000，原價為3100。
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請教老師：公司購買的汽車2022年做固定資產(chǎn)處置了，匯算清繳調(diào)整明細(xì)中資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整表怎么做呢？
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老師，固定資產(chǎn)汽車本能賣掉了以后，匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷表的資產(chǎn)原值怎么填？本年折舊是入折舊費用的折舊嗎？累計折舊是期末貸方余額嗎？還有A105090資產(chǎn)損失稅前扣除調(diào)整表里:資產(chǎn)損失直接計入本能損益金額，資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)怎么填？
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意思是已經(jīng)處置的固定資產(chǎn)就不需要再填資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整表了嗎？ 那固定資產(chǎn)處置損失的金額需要填資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整明細(xì)里嗎
對的，是的，如果你有處置損失的需要填寫。
固定資產(chǎn)直接計入本年的損益金額，和資產(chǎn)損失準(zhǔn)備核銷的金額，是填處置損失的金額嗎
你好 是的 對的，是的。
后面資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)也是填處置損失的金額嘛
你好，不是的，這個是原值減去折舊的。
減的折舊是22年已經(jīng)提完的折舊嗎
好，這個累計折舊是從購買到處置的。
匯算清繳的時候稅收滯納金的企業(yè)所得稅不能用彌虧嗎，
可以的啊，你有虧損可以彌補。