老師：平常做采購入庫分錄，是按采購對賬單金額入賬，還是按實際入庫金額入賬？財務(wù)定的是只跟供應(yīng)商對賬到25號，后面的對入下月的賬？
跟供應(yīng)商對賬到25號，后面的對入下月的賬 按實際入庫金額入賬
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老師：倉庫會將送貨單，入庫單給到財務(wù)一份（平常給來核對ERP入庫），又會拿著送貨單給采購一份，應(yīng)該是對賬請款要用，這個流程是對的嗎？
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老師：倉庫流程，倉庫入庫單，是附在給采購的送貨單，到時對賬后采購將對賬單，送貨單，入庫單一起拿給財務(wù)。還是要將倉庫入庫單跟另一聯(lián)送貨單先給財務(wù)?
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老師：平常做采購入庫分錄，是按采購對賬單金額入賬，還是按實際入庫金額入賬？財務(wù)定的是只跟供應(yīng)商對賬到25號，后面的對入下月的賬？
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老師：早上好！我們公司是口腔行業(yè)的，剛開業(yè)，3月份就涉及采購了，采購是統(tǒng)一由后勤采購的，他那邊每個月入庫及出庫，錢還沒有付，發(fā)票也還沒有得，我剛來公司上班，現(xiàn)在做賬我是按他每個月的入庫表來暫估入庫，出庫表來做主營業(yè)務(wù)成本，采購那邊給我一份簡單的應(yīng)付賬款表，現(xiàn)在我要什么核對他的應(yīng)付賬款對不對，具體還欠供應(yīng)商多少錢，以后的話怎樣子管理應(yīng)付賬款，還是每個月底跟他拿數(shù)還是？
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老師，公司對賬是從25-24止，之前都是按對賬單來做入庫，借：原材料，貸應(yīng)付賬款，那這樣做的話金蝶賬上跟ERP進銷存就對不上？ERP是按自然月入庫的呀，實際業(yè)務(wù)中做賬要怎么操作？
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意思是我做當(dāng)月的要把26-30號入庫的金額都要做進去嗎？這樣做的話往來余額就跟對方對不上的
財務(wù)什么時候扎帳呢？每月
月底結(jié)賬
您好，同學(xué)，就到25號截止就可以哦，剩下的下個月的
那如果這樣的話對于存貨的庫存有影響，比如賬上我按截止到25號入賬的，但實際庫存包含26-30號，這幾天的，如果盤點呢，那不是庫存跟我賬上的對不上？
本月26-下月25日是一個周期的
我金蝶賬上的庫存數(shù)據(jù)與倉庫ERP庫存數(shù)據(jù)對不上呀？
是按采購對賬單金額入賬和按實際入庫金額入賬差多少呢？
比如，我按對賬單入金蝶1-25號，金蝶賬上月底結(jié)存100萬，ERP按實時入賬1-30日，庫存金額105萬，月底盤點106萬，盤盈1萬，我的金蝶賬上是要做一筆盤盈的1萬元，還是要做106-100=6萬？
盤盈1萬元啊，總體來說差異只是暫時的，要結(jié)合實際哦