老師，我們企業(yè)的情況是這樣的，我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山，我們集團(tuán)跟政府合作，把煤矸石山開采再利用，然后煤矸石山下面的地，我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地，我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車，我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務(wù)收入了，但是現(xiàn)在這個地的使用權(quán)我們還沒有拿到，因為我單位現(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交，之后是不是有滯納金??？如果現(xiàn)在交的話，應(yīng)該怎么核算土地面積呢？ 然后我們單位購入了10輛卡丁車，跟第三方合作，營業(yè)額扣除油錢和修理費(fèi)之后的錢我們公司和第三方分成，散客的收入，由第三方全額收取，然后按周跟我們公司結(jié)算，我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款對嗎？月末的時候按第三方給我們的營業(yè)額，我們給第三方開代理費(fèi)的發(fā)票嗎？如果開代理費(fèi)的發(fā)票，我應(yīng)該怎么做賬呢？ ??還是開娛樂項目卡丁車的發(fā)票呀？然后我用這個發(fā)票入賬，借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入+銷項稅呀

我們公司的小規(guī)模納稅人，季度申報，以前同事把報表中的利潤表的本期金額公式全部設(shè)置為累計金額，導(dǎo)致之前申報的利潤報表都是錯誤的，本期管理費(fèi)都可高達(dá)兩百多萬，并且她也時不時會去調(diào)以前自己公司賬的數(shù)據(jù)，這個季度我肯定是按正確的數(shù)據(jù)去申報，那請問針對之前發(fā)生過的這種情況怎么處理比較好？

老師好，我們收購一個加油站，對方違法經(jīng)營兩個月，現(xiàn)在收購到我單位，我們報稅是0申報對嗎？可是專管員說讓我們30萬零申報就行?？墒俏覀儧]有收入，沒有開業(yè)，下周才正式接手開業(yè)。如果按照專管員操作我們就得繳納百分之25的企業(yè)所得稅，這樣我們賬沒法做。遇見這種情況怎么處理呢？

老師你好，我們公司現(xiàn)在有好幾家公司，財務(wù)就我一個人，加上這個月注冊的2家影視公司，共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業(yè)的開票17萬，他們好像是沒有按期申報納稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)拉進(jìn)走逃失聯(lián)的黑名單了，稅務(wù)異常雖然處理了都是黑名單還沒放出來，所以1分都開不了，說那邊財務(wù)不用了要我來處理，所以我現(xiàn)在相當(dāng)于在透過我們老板和專管員在處理這個事情，電子稅務(wù)局密碼給我了，然后又發(fā)給我一張購進(jìn)影視制作的票21萬，其他的所有都沒有，我想問下這家公司我應(yīng)該接嗎？如果接，要做好哪些交接？另外加上這家就有3家影視傳媒公司，請問做賬和報稅有區(qū)別嗎？

管理員發(fā)了2023.6未分配利潤，和2024年未分配利潤截圖給我后，問我2023年股東有沒有借款，我說沒有，他就讓提供2023年其他應(yīng)收款-明細(xì)賬，我現(xiàn)在對賬務(wù)進(jìn)行了查賬，發(fā)現(xiàn)股東法人的賬掛了600多萬，另一個股東的我們欠他們544.1元，那么現(xiàn)在我覺得可以對沖，相當(dāng)于一個股東的賬平了，另一個股東其他應(yīng)收款還欠125.4萬，那么有以下問題想請問：1.如果專管員現(xiàn)在看2023年報表，確實(shí)法人掛賬了600多萬，我剛才的情況解釋在上面了，可以沖賬，那我要怎么跟專管員說這個問題好呢 2.如里第一個問題解決了，法人還是會掛賬125.4萬，專管員肯定會覺得是利潤分成，讓交個稅20%，會有這種可能嗎？ 3.針對2的問題要如何應(yīng)對？請賈蘋果老師回答，其他人誤接，不然差評加投訴