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老師，這個增值稅留抵退稅 ，黃色部分怎么填？

老師，這個增值稅留抵退稅 ，黃色部分怎么填？
2023-04-06 18:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-06 18:45

這個你要根據(jù)你帳務(wù)中的數(shù)據(jù)填寫

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快賬用戶7078 追問 2023-04-06 18:46

具體填哪期的數(shù)據(jù)

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快賬用戶7078 追問 2023-04-06 18:47

留抵退稅日期對嗎？第一個銷售額填本月含稅的開票收入？第二個銷售額填什么？

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齊紅老師 解答 2023-04-06 18:47

你好，時間是2019.4-現(xiàn)在，同學(xué)

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快賬用戶7078 追問 2023-04-06 18:48

第一個銷售額填本月含稅的開票收入？第二個銷售額填什么？

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齊紅老師 解答 2023-04-06 18:50

你好全部的銷售額，同學(xué)

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快賬用戶7078 追問 2023-04-06 18:50

從哪到哪全部的？老師，請指點詳細

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齊紅老師 解答 2023-04-06 18:52

就是你全部的收入，這個是你截止到現(xiàn)在全部收入，你帳上有的，如果你沒有這塊可以不用填寫

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快賬用戶7078 追問 2023-04-06 18:54

第一個銷售額填19.4月到現(xiàn)在的全部不含稅的銷售額？第二個銷售額填什么？

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快賬用戶7078 追問 2023-04-06 19:01

但是，我還有很多進賬發(fā)票沒認證呢老師

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齊紅老師 解答 2023-04-06 19:49

第二個是，第一個是前面羅列的那么多中收入，

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這個你要根據(jù)你帳務(wù)中的數(shù)據(jù)填寫
2023-04-06
你好，同學(xué)備案了嗎？
2022-07-10
你好 看您是季度收入都開的普票并且不超過15萬吧 這樣不要寫減半2%的 稅局會自己按3%計算小微減免 雖然和發(fā)票不一樣 但是稅局就是這樣設(shè)置的
2022-04-14
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2022-09-30
借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
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