您好老師，小規(guī)模1季度的銷售收入是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，季度沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我可以在4月結(jié)賬嗎？，稅已經(jīng)報了
嗯嗯，可以的，不涉及損益
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Q
小規(guī)模，已經(jīng)季度申報增值稅完畢。如何計提增值稅，是每個月收入應(yīng)交增值稅？還是季度直接結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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Q
您好老師，小規(guī)模1季度的銷售收入是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，季度沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我可以在4月結(jié)賬嗎？，稅已經(jīng)報了
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Q
小規(guī)模公司第一季度記賬銷售應(yīng)交增值稅1226.71；第一季度銷售未達(dá)到30萬，應(yīng)交未交的增值稅在3月計入營業(yè)外收入，還是4月份報完稅再計入
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Q
老師，小規(guī)模增值稅不是季度報嗎？那我做4月的賬有收入，銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里，那等到季度申報的時候沒有超過30萬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：營業(yè)外收入對嗎？
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Q
老師，如果小規(guī)模企業(yè)，在2季度，會計科目應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅寫成了應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費(fèi)，已經(jīng)季度申報了，3季度還可以通過財務(wù)軟件 反結(jié)賬 去修改成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎？
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那我在4月分結(jié)轉(zhuǎn)1季度增值稅沒問題吧？
可以的，沒問題的哈
那在4月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是借：應(yīng)交稅額-未交增值稅，貸：營業(yè)外收入-減免稅款嗎？
是的，就是那樣做的哈
應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類科目嗎？
是的，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類科目
要是涉及損益類科目是不是需要重新出報表？
是的，就是那樣子的哈