麻煩問一下老師，小規(guī)模企業(yè)第一個(gè)季度開了40多萬專票，當(dāng)報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)讓填：“本期銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額”，我沒有銷售不動(dòng)產(chǎn)，這里數(shù)我填0檢查時(shí)顯示錯(cuò)誤，不讓提交，我這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀？
您好，退出來重進(jìn)去，問“本期銷售不動(dòng)產(chǎn)”時(shí)您點(diǎn)否，不要去填，我上午剛報(bào)
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老師，我有一個(gè)申報(bào)表報(bào)到一半，它提示 剔除不動(dòng)產(chǎn)銷售額后，本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將除不動(dòng)產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額（不含開具及代開專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)塡寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中. 怎么也保存不了。。小規(guī)模，季度不含稅收入30779.94+稅務(wù)代開專票10500=41279.94（發(fā)生在三月，稅率1% 一月，二月沒有開票）能幫我看看這是什么問題么
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增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
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我個(gè)體戶，我在7月份開專票是把銷售商品的稅率開錯(cuò)了，小規(guī)模應(yīng)該是3%,我錯(cuò)開成5%之前沒發(fā)現(xiàn)，對(duì)方也沒有問，這個(gè)季度報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)了，增值稅報(bào)表上銷售貨物及勞務(wù)填不了5%.我在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)下面加了5%的不含稅銷售額，雖然稅報(bào)成功了，以后會(huì)有影響嗎
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老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個(gè)季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，這個(gè)是什么？我應(yīng)該填哪個(gè)？
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老師好，申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí)，我們一個(gè)季度銷售額是95000元，增值稅申報(bào)表中，第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額自動(dòng)帶出這個(gè)銷售額95000元，這個(gè)怎么辦呢？是不是應(yīng)該填到免稅銷售額里呀？
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老師，一般納稅人，不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃多少稅率？
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個(gè)人代公司給我們付款，代付證明把我們公司名字打錯(cuò)了，有一月一份三月一份，這個(gè)月才拿到正確的代付證明，之前把錯(cuò)誤的附在憑證后面了，，需要把錯(cuò)的代付證明從賬簿里扯掉塞進(jìn)去正確的嗎
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老師你好，小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)那個(gè)應(yīng)納稅所得額是匯算清繳表上最后納稅的那個(gè)額度嗎？還是利潤(rùn)表上的營業(yè)利潤(rùn)或者利潤(rùn)總額呢？
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老師損益類的科目有哪些
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請(qǐng)問，小規(guī)模企業(yè)，是所有查帳征收還是核定征收？謝謝
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本公司有收對(duì)方公司一張專票去年已認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了，對(duì)方說這張票沖紅，那是不是我們發(fā)起紅字信息表給對(duì)方，然后對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票給我，我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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小規(guī)模新注冊(cè)也是5年內(nèi)實(shí)繳么
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服裝公司，比如這個(gè)月付的加工費(fèi)是上個(gè)月下的訂單，也可能是上上個(gè)月的訂單，怎么算成本
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老師有個(gè)公司以前因?yàn)楣蓹?quán)變更遺留問題，當(dāng)時(shí)做股權(quán)變更的時(shí)候比如說轉(zhuǎn)股20萬，寫的都是轉(zhuǎn)讓金額都是20萬。現(xiàn)在稅務(wù)那邊都說要交稅，這種情況老板現(xiàn)在想把公司注銷了 這種情況能不能注銷，重新提交轉(zhuǎn)股金額比如說1元。
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老師注銷成沒成功在哪里查看啊
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老師沒有您說的這個(gè)選項(xiàng)呢
您登的是網(wǎng)頁版還是下載的app
您好，電子稅務(wù)局，不是選項(xiàng)，就是我們填銷售額點(diǎn)保存時(shí)會(huì)出來? ?“本期銷售不動(dòng)產(chǎn)..“這個(gè)窗口提示，點(diǎn)否。沒事，您退出重新進(jìn)去報(bào)，這個(gè)系統(tǒng)有時(shí)有毛病，數(shù)據(jù)都對(duì)也比對(duì)不過的
老師您看，這個(gè)填進(jìn)去是是這樣，然后點(diǎn)確認(rèn)就直接生成了，沒有提示框
哦哦，我知道了，點(diǎn)過去了，謝謝老師
您好，好的好的，太好了，開心
老師，我還有一個(gè)問題，我報(bào)年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅多交了20多元，我現(xiàn)在想退這筆款應(yīng)該在哪兒找呀
您好，在年度匯算清繳2022所得稅申報(bào)時(shí)有多繳的就會(huì)退呢，年度匯算清繳申報(bào)了么
就是報(bào)匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的，去年10月份多交20多元企業(yè)所得稅
因?yàn)槲疫@個(gè)是后接手的企業(yè)，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題
您好，那報(bào)匯算清繳報(bào)了就可以了哦，稅務(wù)審核后會(huì)退的