我們也沒給國(guó)外開票，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫？申報(bào)表應(yīng)該怎么填？

借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。

老師，這個(gè)差行了，我沒看明白 采購(gòu)的時(shí)候，我們需要提供什么資料？因?yàn)闆]有票，這個(gè)分錄怎么寫？ 銷售的時(shí)候我們也沒有開票，只有合同和報(bào)關(guān)單，這個(gè)分錄要怎么寫？

你好，借庫(kù)存商品，貸銀行存款，這個(gè)是購(gòu)入的，沒有發(fā)票也可以這么做，你實(shí)際收到了就行。

銷售借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、無票收入， 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。

好的，懂了，謝謝老師

不對(duì)不對(duì)，再加一句，那個(gè)因?yàn)橘u出去的時(shí)候是免稅的，所以我申報(bào)的時(shí)候是在免稅那一欄是嗎？

你是生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的？

還有你以后這個(gè)發(fā)票能到嗎？進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

我們是做商貿(mào)的，發(fā)票肯定是到不了的，從農(nóng)戶手里邊買的

你不可以免稅的，你需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，因?yàn)槟銈儧]有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

銷售借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 無票收入

你把這個(gè)銷售修改一下的。

這個(gè)是我翻譯過來的銀行收款單 借 銀行存款42.... 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13% 是這樣的不

可以的，可以這么做的。

這個(gè)是22年發(fā)生的業(yè)務(wù)，如果我們是小規(guī)模的話，22年增值稅是免稅的，我還要這樣做嗎？

小規(guī)模期間你做了收入嗎？如果沒有的話，需要。

22年小規(guī)模不是全國(guó)都是免稅的嗎？如果我出口的話，還免不免稅？