郭老師，我做3月份賬的時候有點糊涂了，譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實際支付6萬元，差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現(xiàn)在都有點亂了，老板有兩個公司，老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理，給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù)，有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司，1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應(yīng)該是a公司的，我該怎么做賬呢、

老師?我們4月份才轉(zhuǎn)一般納稅人了，現(xiàn)在供應(yīng)商給我們開2月份的貨款，開的專票能抵扣么？我們2月份開的是小規(guī)模的1%

老師，我4月份給供應(yīng)商支付了3月份的指紋鎖款35000元，供應(yīng)商4月13號開票給我了，我指紋鎖3月份就給客戶安裝好了，那我4月供應(yīng)商開給我的發(fā)票我可以做第一季度的費用發(fā)票嗎，，我是小規(guī)模的公司，

老師 我們是小規(guī)模 這個發(fā)票是我開給對方的 但是 我就是一個季度開一次可能 就是6月份可能包含三個月的都集中開在了6月份 可能4月份的客戶的發(fā)票我沒開 我都開在了6月份 那我可以把這個發(fā)票貼到4月份后面嗎

老師，一般納稅人，3月份供應(yīng)商開給我們的原料發(fā)票，4月份紅沖了，又重新開了正確的，4月份我們同樣把開給客戶3月份的沖了，又開了一張新的發(fā)票，請問這種情況，是先入到3月，4月沖了，還是直接把正確的入3月？勾選已經(jīng)撤銷。