提前到了，你也先別做。

我們的結(jié)算表是按學(xué)生人數(shù)估算的，到后面伙食結(jié)算表里面油的金額和發(fā)票的金額肯定是不一樣的，所以這個(gè)我不清楚怎么做合適，老師能把詳細(xì)的分錄前后也寫(xiě)下嗎，謝謝郭老師

你好，你用了多少，這個(gè)有具體的嗎？還有你們錢(qián)是怎么支付？是提前支付還是統(tǒng)一結(jié)算？

您看哈，油的發(fā)票1080元已經(jīng)開(kāi)了，且這個(gè)1080元我們也付給商家了，在2月和3月伙食結(jié)算表里，油的用量金額加起來(lái)是320元，伙食結(jié)算表我們?cè)谠履┑臅r(shí)候做的分錄是：借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸：其他應(yīng)收款-蘇，伙食結(jié)算表里面的食材發(fā)票是需要在結(jié)算的下月才開(kāi)來(lái)，除了油其他的食材發(fā)票開(kāi)來(lái)的金額和伙食結(jié)算表的金額一致，就只有油沒(méi)有開(kāi)，因?yàn)橛驮谝婚_(kāi)始的時(shí)候就買(mǎi)了且付了錢(qián)，所以不知道這個(gè)賬應(yīng)該怎么做清楚

你好， 借其他應(yīng)收款貸銀行1080， 借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本，貸其他應(yīng)收款320

你的其他應(yīng)收款在借方有余額表示提前支付給對(duì)方。

我這樣做行嘛 付給供應(yīng)商的錢(qián)同時(shí)又收到了發(fā)票：借原材料 -油 貸：銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)伙食成本時(shí)：借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸：原材料 油 ，其他應(yīng)收款

可以的，可以這么做的。

麻煩的是后面伙食結(jié)算表的金額和發(fā)票的金額不一樣應(yīng)該怎么處理呢

不一樣的，沒(méi)有關(guān)系啊，這個(gè)不用非得一樣，你這個(gè)表格是按月的，按照你月實(shí)際發(fā)生的來(lái)。

好的，謝謝老師，這學(xué)堂現(xiàn)在就您能解決我的問(wèn)題了，其他老師老是回答不到點(diǎn)子上我都服了，回答的很多時(shí)候還沒(méi)顯得我專(zhuān)業(yè)