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您用的是小企業(yè)準則嗎？

2023-03-31

您好，把去年的分錄紅沖，再按發(fā)票做分錄，2個分錄，損益科目用以前年度損益調整（沒有這個科目直接用利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報2023年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調整后的。

2024-06-15

你好，當時做了成本嗎？抵扣了企業(yè)所得稅嗎？

2021-12-15

暫估入庫的成本，企稅匯算清繳前收到發(fā)票，是否需調賬按區(qū)分以下情況處理： 1、如果暫估的成本和發(fā)票一致，不需要調整賬務處理，可直接將發(fā)票附到原來的憑證后面，匯算清繳時進行扣除即可； 2、如果暫估的成本和發(fā)票不一致，涉及調賬，可以先沖銷去年入賬的成本，然后按照發(fā)票金額確認成本在稅前扣除（因跨年使用以前年度損益調整科目）或賬務上直接就差額部分通過”以前年度損益調整“科目調整。小貼士：執(zhí)行小企業(yè)會計準則的企業(yè)適用未來適用法，涉及跨年調賬的也建議直接調整到當期損益即可。

2021-04-07

你好，是真實交易就不用做調整的，匯算做調增處理即可

2021-05-15

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