請教下老師，我在填寫高新技術企業(yè)年報中要填去年的納稅總額，不去電子稅務局查，賬套里能查得到嗎？怎么查？
同學， 1、從國稅申報主表表上看全年繳納增值稅數,主表的24欄應納稅額合計; 2、從損益表上看兩個數:a.稅金及附加全年累計數,按照現行會計制度即全年繳納的增值稅附加稅費以及印花稅、房產、土地稅、車船稅等,b.表末第二行減:所得稅(本年累計數)即全年繳納的所得稅數 這三塊加起來即是公司年度納稅總額. 如果看賬本:往來明細賬上應交稅費-未交增值稅貸方累計數,即全年應納增值稅數,借方累計數即是全年增值稅實繳數; 同樣道理,應交稅費-城建稅、教育費附加、地方附加、地方水利基金、印花稅、車船稅、房產稅、土地稅、等,貸方累計數即是全年累計應繳數,借方累計數即是全年實際繳納數;應交稅費-所得稅(或所得稅-企業(yè)所得稅)貸方累計數即是全年應繳數,借方累計數即是全年實繳數,然后,各稅相加即可得出全年. 企業(yè)要交的稅主要包括增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、企業(yè)所得稅和個人所得稅等.個別企業(yè)還包括消費稅、資源稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、車船稅、土地增值稅、車輛購置稅、契稅和耕地占用稅等.
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老師，我想問下，就是企稅匯算清繳的時候，補充養(yǎng)老和醫(yī)療欄里是要填公司負責交的那部分嗎？然后全年的數據我應該去哪里去查呢？在電子稅務局去查嗎？好像沒看到相關的匯總數據的？
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請問老師：我們18年取得進項發(fā)票10萬（當年已入賬），今年查出這張票有問題，稅務稽查局要求我們重新找對方開了一張普通發(fā)票。今天來電要求我們去國稅退18年所得稅1萬元，我去國稅，國稅說需要重新填紙質的18年所得稅年報表，請問我這個最后的應納稅額是1萬呢，還是根據18年繳納的所得稅額算出差額來填報？具體怎么調整?。恐x謝老師！
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請教下老師，我要填高新技術企業(yè)發(fā)展情況表里的年度納稅總額，在哪里可以查詢得到數據？
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請教下老師，我在填寫高新技術企業(yè)年報中要填去年的納稅總額，不去電子稅務局查，賬套里能查得到嗎？怎么查？
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老師請問一下，我們去年一季度盈利了，繳納了企業(yè)所得稅，但是22年整年下來是虧損，稅局要求退稅查賬，我們不想退稅，也不想讓查賬，我們怎么把賬填一下不退稅了呢？我們以前年度虧損還挺大，虧損金額超過去年的收入了？
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謝謝星河老師的詳細解答，應交稅費—減免稅款，這一項目要包含進去嗎？
同學 你好? 需要的。企業(yè)申報的報表上的應納稅總額中是包括了減免的稅額。