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請教下老師，我在填寫高新技術(shù)企業(yè)年報(bào)中要填去年的納稅總額，不去電子稅務(wù)局查，賬套里能查得到嗎？怎么查？

2023-03-30 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-30 10:21

同學(xué)， 1、從國稅申報(bào)主表表上看全年繳納增值稅數(shù),主表的24欄應(yīng)納稅額合計(jì); 2、從損益表上看兩個數(shù):a.稅金及附加全年累計(jì)數(shù),按照現(xiàn)行會計(jì)制度即全年繳納的增值稅附加稅費(fèi)以及印花稅、房產(chǎn)、土地稅、車船稅等,b.表末第二行減:所得稅(本年累計(jì)數(shù))即全年繳納的所得稅數(shù) 這三塊加起來即是公司年度納稅總額. 如果看賬本:往來明細(xì)賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方累計(jì)數(shù),即全年應(yīng)納增值稅數(shù),借方累計(jì)數(shù)即是全年增值稅實(shí)繳數(shù); 同樣道理,應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育費(fèi)附加、地方附加、地方水利基金、印花稅、車船稅、房產(chǎn)稅、土地稅、等,貸方累計(jì)數(shù)即是全年累計(jì)應(yīng)繳數(shù),借方累計(jì)數(shù)即是全年實(shí)際繳納數(shù);應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅(或所得稅-企業(yè)所得稅)貸方累計(jì)數(shù)即是全年應(yīng)繳數(shù),借方累計(jì)數(shù)即是全年實(shí)繳數(shù),然后,各稅相加即可得出全年. 企業(yè)要交的稅主要包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅和個人所得稅等.個別企業(yè)還包括消費(fèi)稅、資源稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、車船稅、土地增值稅、車輛購置稅、契稅和耕地占用稅等.

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快賬用戶8874 追問 2023-03-30 10:55

謝謝星河老師的詳細(xì)解答，應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款，這一項(xiàng)目要包含進(jìn)去嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-30 10:58

同學(xué) 你好? 需要的。企業(yè)申報(bào)的報(bào)表上的應(yīng)納稅總額中是包括了減免的稅額。

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同學(xué)， 1、從國稅申報(bào)主表表上看全年繳納增值稅數(shù),主表的24欄應(yīng)納稅額合計(jì); 2、從損益表上看兩個數(shù):a.稅金及附加全年累計(jì)數(shù),按照現(xiàn)行會計(jì)制度即全年繳納的增值稅附加稅費(fèi)以及印花稅、房產(chǎn)、土地稅、車船稅等,b.表末第二行減:所得稅(本年累計(jì)數(shù))即全年繳納的所得稅數(shù) 這三塊加起來即是公司年度納稅總額. 如果看賬本:往來明細(xì)賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方累計(jì)數(shù),即全年應(yīng)納增值稅數(shù),借方累計(jì)數(shù)即是全年增值稅實(shí)繳數(shù); 同樣道理,應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育費(fèi)附加、地方附加、地方水利基金、印花稅、車船稅、房產(chǎn)稅、土地稅、等,貸方累計(jì)數(shù)即是全年累計(jì)應(yīng)繳數(shù),借方累計(jì)數(shù)即是全年實(shí)際繳納數(shù);應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅(或所得稅-企業(yè)所得稅)貸方累計(jì)數(shù)即是全年應(yīng)繳數(shù),借方累計(jì)數(shù)即是全年實(shí)繳數(shù),然后,各稅相加即可得出全年. 企業(yè)要交的稅主要包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅和個人所得稅等.個別企業(yè)還包括消費(fèi)稅、資源稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、車船稅、土地增值稅、車輛購置稅、契稅和耕地占用稅等.
2023-03-30
可以在電子稅務(wù)局完稅證明里面查到呢
2023-03-27
你好，可以的，那也是你們的財(cái)報(bào)。
2024-04-15
你好，填總數(shù)，根據(jù)社保核定單填，你單位誰負(fù)責(zé)核定社保找誰要
2022-05-08
您好，那您可以增加無票支出
2023-04-11
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