去年的項(xiàng)目已完結(jié)，缺成本票5萬(wàn)，然后暫估了，按專票暫估并結(jié)轉(zhuǎn)了成本4.4萬(wàn)，但是今年回的成本票是普票5萬(wàn)，那么項(xiàng)目成本還有結(jié)余6千怎么辦？補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
同學(xué)你好 要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
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Q
去年暫估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了10萬(wàn)，現(xiàn)在有3萬(wàn)已經(jīng)開票了，怎么做賬？年初成本是沒(méi)有余額的
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Q
老師 ，我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫(kù)一批產(chǎn)品。就按暫估的金額，數(shù)量。暫估入庫(kù)了。然后11月這批暫估的貨賣了，我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄，又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒(méi)有動(dòng)，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎？需要沖銷比發(fā)票多出來(lái)的成本嗎？但是跨年了怎么辦
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老師好，我想問(wèn)下，比如我12月份開票確認(rèn)收入1000萬(wàn)元并暫估成本，但是從11月份開始我就預(yù)付了1500萬(wàn)元，那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)？是只結(jié)轉(zhuǎn)1000萬(wàn)元部分的成本還是可以按預(yù)付的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
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老師，你好， 5月份收到去年暫估成本票20萬(wàn)，去年已結(jié)轉(zhuǎn)暫估30萬(wàn)，現(xiàn)在匯繳已經(jīng)調(diào)整了無(wú)票的10萬(wàn)，現(xiàn)在分錄要怎么做，去年做的是：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 30萬(wàn)貸 預(yù)付賬款-暫估成本 30萬(wàn)
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Q
當(dāng)月開出的項(xiàng)目發(fā)票，當(dāng)月必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？比如A項(xiàng)目開了100萬(wàn)，但是當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵進(jìn)來(lái)，那當(dāng)月 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？可以暫估一個(gè)比例，然后結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師流水多做了5300去年的財(cái)務(wù)，那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
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老師我親戚開了一家燒燒店，很小的那種夫妻店我問(wèn)她她說(shuō)不用交稅，也沒(méi)有手撕發(fā)票，不是說(shuō)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的個(gè)體工商戶都要做工商年報(bào)嗎，還有都有發(fā)票的
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你好，請(qǐng)問(wèn)工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票？專用票可以抵扣嗎？
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老師你好！銷售企業(yè)購(gòu)入爐渣銷售，購(gòu)入有10元一噸，有70元一噸，銷售是混合在一起銷售，現(xiàn)在出現(xiàn)低價(jià)的貨物沒(méi)有發(fā)票入賬，銷售貨物單價(jià)偏低，成本單價(jià)高于銷售單價(jià)，怎么處理
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老師，我想問(wèn)一下，大疆農(nóng)業(yè)用無(wú)人機(jī)增值稅是免征，還是征收
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老師申報(bào)個(gè)稅是應(yīng)法工資哈，就是沒(méi)減掉個(gè)人社保，公積金的工資
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為什么現(xiàn)在交的社保里面，醫(yī)保查不到余額
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公司購(gòu)買了一輛車總價(jià)46萬(wàn)，其中20萬(wàn)首付款，尾款26萬(wàn)辦理貸款，但辦在法人名下，微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開給法人，請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理，
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請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶了嗎社保和放公司繳納社保，比例是一樣的嗎
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我公司是物業(yè)公司，電費(fèi)發(fā)票包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí)，只做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，要怎么更正？
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但是沒(méi)有收入只做成本結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)存在問(wèn)題嗎？
這個(gè)收入和成本是對(duì)應(yīng)的
就是去年已經(jīng)做了收入做了成本結(jié)轉(zhuǎn)了 今年沖回暫估票 結(jié)余6千 就在今年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)6千的成本 這樣沒(méi)有收入直接轉(zhuǎn)成本沒(méi)問(wèn)題嗎？
同學(xué)你好 你可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是借：工程施工-合同成本-材料 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣做嗎？
同學(xué)你好 對(duì)的，是這樣的
你在去年賬套里結(jié)轉(zhuǎn)還是今年賬套
去年哪里還可以做呀？不是在今年補(bǔ)嗎？
在今年做你得做跨年調(diào)整的 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸原材料
明白了 謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝