一般納稅人

你好；? 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ； 借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品?

待庫(kù)存商品不是有差距嗎？

你好；? ?你結(jié)轉(zhuǎn)成本 ；? 你把你之前銷(xiāo)售貨物的成本結(jié)轉(zhuǎn)了 ； 你不是銷(xiāo)售貨物收入嗎?

老師，不是很懂，繞不過(guò)來(lái)，能詳細(xì)點(diǎn)嗎？

你好；? 你不是說(shuō)你沒(méi)有做收入和成本嗎； 就按照正常的收入和成本結(jié)轉(zhuǎn) ； 只是收入和成本科目? 用了以前年度損益調(diào)整科目替代了?

好的，意思是說(shuō)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)成本都不用，直接替換以前年度調(diào)整

你好； 是的； 因?yàn)槟憧缒炅?

好的，謝謝老師

不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

我的以前年度損益調(diào)整余額是負(fù)數(shù)

你到時(shí)月末把這個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去?

是借方利潤(rùn)分配還是貸方