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老師,視同銷售做分當(dāng)時不確認(rèn)收入,只確認(rèn)銷項稅,增值稅申報時怎么填列呢?

2023-03-27 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-27 09:30

如果是產(chǎn)品的13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄里面。

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快賬用戶9048 追問 2023-03-27 09:31

老師,做分錄時直接貸減了庫存商品,沒確認(rèn)收入,申報時按未開票收入走了,還是確認(rèn)了收入對吧?

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-27 09:33

是贈送給客戶的嗎?如果是贈送給客戶的,賬上可以不用做收入,做庫存商品,但是你申報的時候,你得填寫銷售額,你不填寫銷售額,它這個稅額沒法填寫,所以做賬務(wù)處理還是做收入。

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如果是產(chǎn)品的13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄里面。
2023-03-27
同學(xué)你好 要按照實(shí)際收入來申報的
2021-02-04
增值稅申報表里填在未開票收入和稅額欄次,對增值稅來說就是增值稅收入 只是不是會計收入
2020-12-12
同學(xué)你好,在未開票收入一項中;
2021-01-11
你好!這個比如借銷售費(fèi)用,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2024-08-26
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