老師好 請教個問題，還是我昨天問老師的問題，我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉入到存貨，讓做無票收入，開出去去，基礎工作剛做完，分析起來覺著無法做帳務處理，老師我是這樣想的，第一筆分錄是 借庫存商品，600萬，貸固定資產(chǎn)600萬，可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢？視同我賣出去，可是我沒這個業(yè)務，只做無票收入，對應科目計入到哪里??？說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉，可是不知怎樣處理了，本來就沒有這些車了，又要走下存貨，再開票開出去，這情況不知通過什么分錄走平，貸方走銷售和稅金，對應科目計入到哪里呀老師，謝謝老師幫忙指點一下

老師，你好，請教：本月發(fā)生加油站商品調撥至其分公司的情況，稅局專管員告知應該視同銷售處理，財務部通知：內部調撥處理，具體會計分錄如何入，怎樣更好的規(guī)避稅務風險。內部調撥處理，具體會計分錄如何入？

老師，你好，請教：本月發(fā)生加油站商品調撥至其分公司的情況，稅局專管員告知應該視同銷售處理，財務部通知：內部調撥處理，具體會計分錄如何入，怎樣更好的規(guī)避稅務風險。內部調撥處理，具體會計分錄如何入？借方：？ 貸方：庫存商品

老師，你好，請教：本月發(fā)生加油站商品調撥至其分公司的情況，稅局專管員告知應該視同銷售處理，財務部通知：內部調撥處理，具體會計分錄如何入，怎樣更好的規(guī)避稅務風險。 內部調撥處理，具體會計分錄如何入？ 借方：？ 貸方：庫存商品謝謝老師

08:45<問答詳情你好，公司主營業(yè)務是做教育的，中秋節(jié)購買了100箱月餅花費1200元，取得專票了，那這樣我怎么做會計分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款2、贈送客戶借:管理費用/銷售費用一業(yè)務招待費貸:庫存商品應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。3、發(fā)放給員工借:管理費用/銷售費用等貸:應付職工薪酬一員工福利費借:應付職工薪酬一員工福利費貸:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)注:外購月餅發(fā)放給員工，其進項稅需作轉出處理。贈送按偶然所得申報個稅，員工計入工資總額申報個稅一已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨詢-我如果不入庫直接發(fā)放怎么做會計分錄呀？