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老師你好,外貿(mào)型出口企業(yè),一個(gè)訂單3000元,不做出口退稅了,接下來怎么做,普通發(fā)票還要開嗎,稅率是多少,后期賬目怎么處理,謝謝老師

2023-03-26 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-26 21:04

你好符合免稅的嗎 符合開不開都可以 稅率0 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借庫(kù)存商品貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

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快賬用戶3994 追問 2023-03-26 21:08

一般納稅人 符合出口退稅,就是一批訂單出口,不做退稅,可以嗎,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以用于內(nèi)貿(mào)抵扣嗎,還是直接做成本

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齊紅老師 解答 2023-03-26 21:11

你好可以的 抵扣不了 免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣不了

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快賬用戶3994 追問 2023-03-26 21:13

嗯嗯,那進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-03-26 21:20

選擇不抵扣勾選或者是做進(jìn)項(xiàng),然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3994 追問 2023-03-27 15:48

老師,上海 出口退稅需要準(zhǔn)備哪些資料

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齊紅老師 解答 2023-03-27 15:51

清單可以參考這個(gè)

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你好符合免稅的嗎 符合開不開都可以 稅率0 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借庫(kù)存商品貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2023-03-26
你好不需要做處理的,免稅就可以。
2021-09-15
同學(xué)你好 單獨(dú)留存就可以了
2022-02-14
您好!2月份申報(bào)增值稅申報(bào)表填報(bào)出口收入項(xiàng)目,增值稅額為0; 1月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,2月份申報(bào)期認(rèn)證出口退稅發(fā)票,3月份申報(bào)出口退稅。
2022-02-13
同學(xué),你好 可以參考 是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)應(yīng)稅銷售收入,并視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額.如
2022-09-30
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